Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 24.10.2008, 11:38   #1
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для АленаСыкт
 
Регистрация: 28.03.2008
Адрес: сыктывкар
Сообщений: 211
Спасибо: 0
Отправить сообщение для АленаСыкт с помощью ICQ
По умолчанию заплатили за нас

У меня тут очень интересная ситуация. Наши арендаторы А заплатили за нас по счету фирме Б за жалюзи уже 10 июня. Если честно, то узнала об этом только сейчас. Т.к. все молчали, а в обособленном подразделении не бываю и директор тож молчит как партизан((((Акты сверки отправляла и все без ответа.
Сначала в июне Арендаторы отправили акт на 16789 руб., ну я эту сумму и провела. Теперь они отправили акт за июнь на сумму 12880 (мол скидки были).И оплатили за нас жалюзи 2793.Копию платежки отправили.Низкий поклон им за это.
И теперь не знаю как мне быть, с такой ситуацией еще не сталкивалась. какие нужно оформить документы, как провести в 1С. естественно за жалюзи документов у меня нет....сейчас узнаю, где они. При этом мы и Б работаем с НДС, а фирма А без.
Заранее всем спасибо...выручайте
АленаСыкт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2008, 11:08   #2
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Olesya81
 
Регистрация: 08.07.2008
Адрес: Екатеринбург
Возраст: 43
Сообщений: 483
Спасибо: 2
Отправить сообщение для Olesya81 с помощью ICQ
Сообщение Ответ: заплатили за нас

я бы сделала так....
1) фирма Б вам выставит с\ф (жалюзи с НДС), вы его поставите к вычету (Согласно п. 1 ст. 172 НК РФ вычет НДС происходит после принятия товаров (работ, услуг) к учету и при наличии счета-фактуры)
2) а вот с фирмой А можно заключить договор займа
Olesya81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2008, 11:12   #3
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для АленаСыкт
 
Регистрация: 28.03.2008
Адрес: сыктывкар
Сообщений: 211
Спасибо: 0
Отправить сообщение для АленаСыкт с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: заплатили за нас

Может фирме А написать письмо с просьбой заплатить за нас за счет переплаты. Вот с НДС что делать?????Надо ли нам его отдельно переводить им?????
АленаСыкт вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 28.10.2008, 11:22   #4
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Olesya81
 
Регистрация: 08.07.2008
Адрес: Екатеринбург
Возраст: 43
Сообщений: 483
Спасибо: 2
Отправить сообщение для Olesya81 с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: заплатили за нас

думаю что можно и письмо написать.
а фирма А в платежке выделила НДС?
Olesya81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2008, 11:25   #5
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Olesya81
 
Регистрация: 08.07.2008
Адрес: Екатеринбург
Возраст: 43
Сообщений: 483
Спасибо: 2
Отправить сообщение для Olesya81 с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: заплатили за нас

Цитата:
Сообщение от АленаСыкт Посмотреть сообщение
Надо ли нам его отдельно переводить им?????
зачем? вы же не взаимозачет проводите

Согласно п. 1 ст. 172 НК РФ вычет НДС происходит после принятия товаров (работ, услуг) к учету и при наличии счета-фактуры, т.е. фирма Б вам выставит с\ф на основании нее вы НДС поставите к вычету, фирма Б заплатит его в бюджет
Olesya81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2008, 11:29   #6
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для АленаСыкт
 
Регистрация: 28.03.2008
Адрес: сыктывкар
Сообщений: 211
Спасибо: 0
Отправить сообщение для АленаСыкт с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: заплатили за нас

фирма А в назначении платежа написала в т.ч. НДС...значит просто написать письмо, попросить с\ф и накладную. А как в 1С 7.7 лучше провести??????
АленаСыкт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2008, 14:08   #7
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для АленаСыкт
 
Регистрация: 28.03.2008
Адрес: сыктывкар
Сообщений: 211
Спасибо: 0
Отправить сообщение для АленаСыкт с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: заплатили за нас

теперь сижу и думаю каким числом письмо написать. Они заплатили 10 июня, а я то узнала только что((((((((И как исправить акт за июнь. Они отправляли в июне на 16000, а теперь отправили акт от 30 июня на 12000. в голове каша
АленаСыкт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2008, 06:29   #8
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Olesya81
 
Регистрация: 08.07.2008
Адрес: Екатеринбург
Возраст: 43
Сообщений: 483
Спасибо: 2
Отправить сообщение для Olesya81 с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: заплатили за нас

в 1С введите опреацию вручную Дт60(орг-яБ) Кт60(орг-яА)
вы можете исправить задним числом, все равно на отчетность эта проводка не повлияет
Olesya81 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 29.10.2008, 06:33   #9
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Olesya81
 
Регистрация: 08.07.2008
Адрес: Екатеринбург
Возраст: 43
Сообщений: 483
Спасибо: 2
Отправить сообщение для Olesya81 с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: заплатили за нас

Цитата:
Сообщение от АленаСыкт Посмотреть сообщение
теперь сижу и думаю каким числом письмо написать. Они заплатили 10 июня, а я то узнала только что((((((((И как исправить акт за июнь. Они отправляли в июне на 16000, а теперь отправили акт от 30 июня на 12000. в голове каша
я думаю что нужно проводить все задним числом, по НДС прийдется сдать уточненку (у вас к возмещению сумма увеличится)
Olesya81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2008, 09:20   #10
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для АленаСыкт
 
Регистрация: 28.03.2008
Адрес: сыктывкар
Сообщений: 211
Спасибо: 0
Отправить сообщение для АленаСыкт с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: заплатили за нас

Прийдется и НДС и прибыль уточненку делать(((((
АленаСыкт вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot