Как убрать долг в системе контур?

[omfik]

Дорогие коллеги помогите пожалуйста разобраться с вопросом.*
Мы работали с компанией Френди по посредническому договору. Они размещали на своих интернет ресурсах наш товар и продавали купоны на его покупку.*
Клиент у них покупал купон (напрямую деньги от клиентов поступали на их расчётный счёт) далее клиент обращался к нам для активации купона и отгрузки товар купленный им у Френди.*
Мы отгружали товар клиенту на ту сумму за которую он покупал у Френди- 4500 р.*
Нам же компания Френди возвращала только 3825 (сумма в 675 р. Оставалась у них, это были % за их посреднические услуги)*
К концу Акции они выплатили нам всю сумму за купоны за исключением своих процентов и предоставили Акты на удержанную сумму.
В системе до внесение актов числился долг на 11400 р. перед нами, внеся Акты по бумагам долг исчез, но в проводках остался.*
Как нам сделать проводки всех этих действий чтобы долга не висело???*
Будем очень благодарны за помощь.