Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
20.04.2018, 14:05 | #1 |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С
Кто формирует Декларацию по НДС за 1 квартал 2018 в 1С и не является налоговым агентом-обратите внимание!!!!
Программа автоматически ставит коды в разделе 2 строках 040 и 070. Их нужно убирать вручную. ФНС в связи с этим отчет принимает,но требует уточнения (т.е написано-Сдано.Требует уточнения). Похоже,что просто пояснениями здесь нельзя обойтись (могу ошибаться,поправьте,если так)-т.к. раздел 2 неверно заполнен и нужно будет подавать уточненку(
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин) |
20.04.2018, 14:09 | #2 | ||
Чертополох
|
Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
||
20.04.2018, 14:48 | #3 | |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С
Цитата:
Пардон,не уточнила
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин) |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.04.2018, 15:05 | #4 |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С
Теперь подаю уточнёнку-первый раз с этим столкнулась.
Поправьте,если ошиблась. Уточнёнка из-за неверно заполненного раздела 2. (Ну и заодно нашла ошибку в СФ поставщика аж на 1 копейку НДС-собственная ошибка внесения данных документа в программу.Исправлю уж заодно и это). 1.В программе (БП8.3) делаю текущей датой документ-Корректировка поступления(создать на основании документа поступления) -исправление собственной ошибки-на закладке товары/услуги исправляю ошибки. Т.о формируется доп.лист к книге покупок за период,к которому относится документ поступления,т.е. у меня -за 1 квартал. 2.Создаю новую декларацию по НДС.Ставлю номер корректировки 1. 3.В разделе 2 убираю вручную из строк 040 и 070 ненужные данные. 4.В разделе 8 отмечаю,что ранее предоставленные данные актуальны (т.к. в книге покупок изменений не было). 5.В приложении 1 раздела 8 отмечаю,что ранее предоставленные данные неактуальны (т.к. этого приложения у меня не было вообще)-туда попадают данные из доп.листа-исправленный СФ. 6.В разделе 9 и приложении 1 к р. 9 отмечаю,что ранее предоставленные данные актуальны (т.к. в книге продаж никаких изменений). 7.А что ставить в разделах 10-12,если раньше они у меня не были заполнены вообще? Наверное-отмечаю,что ранее предоставленные данные актуальны (пусть ФНС сама решает,что это значит). Правильный алгоритм или что-то пропустила? И еще-пояснения письмом в ФНС нужно ли,чтобы объяснить ошибки раздела 2 или достаточно будет уточнёнки ?
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин) Последний раз редактировалось КЕЕ; 20.04.2018 в 15:13. |
20.04.2018, 15:06 | #5 |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С
Я на 8.3 переходила сразу с 7.7,поэтому все ее "косяки" сравнивать не с чем
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин) |
20.04.2018, 15:32 | #6 | |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С
Цитата:
Запуталась...
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин) |
|
20.04.2018, 15:49 | #7 | |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С
Цитата:
В приложении 8 (книга покупок) отмечаю,что ранее предоставленные данные неактуальны,потому что доп.листами я как раз и меняю предыдущие данные книги. Опять не так.... тайм-аут)))
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин) Последний раз редактировалось КЕЕ; 20.04.2018 в 15:53. |
|
20.04.2018, 16:05 | #8 |
Чертополох
|
Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С
у вас просто внесенная в программу сумма отличается от суммы в реальном документе?
Никогда вот не делала никаких доп. листов. Просто правлю в программе как надо и всё. И делаю корректировочную по НДС с полностью новыми данными.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | КЕЕ (20.04.2018) |
20.04.2018, 16:18 | #9 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С
правите первичный документ, не надо корректировкой поступления. Формируете уточненку. В 8 разделе ставите признак неактуальны, в 9 разделе актуальны
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | КЕЕ (20.04.2018) |
20.04.2018, 16:21 | #10 |
Чертополох
|
Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
20.04.2018, 16:29 | #11 | |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С
Цитата:
Значит,полезу-сделаю так,как советуете-спасибо. Кстати, служба поддержки ответила -в релизе 3.0.60.50 исправили это заполнение. Обновляться нужно чаще(
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин) |
|
Сказали спасибо: | Entry (20.04.2018) |
20.04.2018, 17:05 | #12 | |
Модератор
|
Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С
Цитата:
|
|
20.04.2018, 17:59 | #14 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С
КЕЕ, про такую же ошибку недавно писали на форуме.
А перед выгрузкой проверку делаете или так отправили без проверки? Интересно она ошибку показывала. |
20.04.2018, 18:09 | #15 | |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С
Цитата:
Это была ошибка релиза,ее исправили в новом обновлении. Я,увы,перед сдачей декларации не "обновилась"(
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин) |
|
20.04.2018, 22:22 | #17 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
20.04.2018, 23:08 | #18 |
Модератор
|
Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С
|
21.04.2018, 00:02 | #19 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С
AlexVX, интересно конечно. Что декларацию не приняли уже не первую жалобу вижу по разделу 2. По поводу заполнения получается, что КБК показал, код показал, а суммы и других данных нет. Естественно, инспекция ждет данных и налог. Но вряд ли это КС такое, хотя надо посмотреть, есть ли такие завязки там между кодом и суммой.
|
23.04.2018, 18:03 | #20 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 428
Спасибо: 41
|
Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С
У меня та же хрень.
Все проверки перед отправкой проходила. Налоговая в обработку приняла, а ввод не делает. Я им позвонила - они сказали, что из-за этого раздела делают ввод вручную, поэтому висит с задержкой. Сказали - нужно было вам там нули поставить - тогда бы автоматом принялось. Надеюсь, что обойдется и не нужно будет уточняться. |
|
|