Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 06.04.2015, 15:36   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 22.08.2007
Сообщений: 69
Спасибо: 1
По умолчанию 2015 квартал 1 - НДС к возмещению

По результатам 1 квартала сосчитали НДС - получилось к возмещению. Сумма копеечная - 15 тысяч рублей, но сам факт. Возбудятся ли налорги на проверки или все будет ясно из декларации с расшифровками входящих и исходящих счетов- фактур?
Filim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 15:52   #2
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Ira_
 
Регистрация: 29.03.2015
Адрес: Москва
Сообщений: 289
Спасибо: 33
Отправить сообщение для Ira_ с помощью Skype™
По умолчанию Re: 2015 квартал 1 - НДС к возмещению

Скорее всего возбудятся, хоть и видно все будет из декларации...
Процент вычетов больше, чем по отрасли - есть основание для включения в график проверки - это побочный эффект.
Ira_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 06:09   #3
Шмотошница ...
 
Аватар для Fox120
 
Регистрация: 14.02.2013
Адрес: Там где снега по уши и оторвало крыши
Сообщений: 8,046
Спасибо: 763
Отправить сообщение для Fox120 с помощью Skype™
По умолчанию Re: 2015 квартал 1 - НДС к возмещению

Цитата:
Сообщение от Filim Посмотреть сообщение
По результатам 1 квартала сосчитали НДС - получилось к возмещению. Сумма копеечная - 15 тысяч рублей, но сам факт. Возбудятся ли налорги на проверки или все будет ясно из декларации с расшифровками входящих и исходящих счетов- фактур?
Не скорее всего, а однозначно будет проверка. С затребованием всех документов.. Начинайте делать ксерокопии всех доков: книги покупок продаж, накладные, договора, с/фактуры.
Fox120 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 07.04.2015, 11:14   #4
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 22.08.2007
Сообщений: 69
Спасибо: 1
По умолчанию Re: 2015 квартал 1 - НДС к возмещению

Как избежать сложившейся ситуации?
- не брать в учет пару мартовских(датированы 31.03.2015) счетов-фактур поставщиков , и провести эти входящие в апреле. Т.Е. в декларации по ндс во втором квартале будет счет фактура датированная 31.03.2015?
Filim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 00:01   #5
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 2015 квартал 1 - НДС к возмещению

Лучше не брать в расчет пару счетов-фактур и уплатить маленький НДС, так как ради 15 тыс. рублей вычета Вам придется куча документов предоставлять. НЕ стоит на это тратить время. Мы сейчас вообще весь вычет перенесли на 2-й квартал, т.к. у нас нет никакой реализации.
Maksim_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 00:07   #6
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: 2015 квартал 1 - НДС к возмещению

Filim, с 01.01.15г можете спокойно вычет НДС переносить т.к работает пп 1 ст 172 НК РФ:
Цитата:
1.1. Налоговые вычеты, предусмотренные пунктом 2 статьи 171 настоящего Кодекса, могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав или товаров, ввезенных им на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 05:29   #7
Шмотошница ...
 
Аватар для Fox120
 
Регистрация: 14.02.2013
Адрес: Там где снега по уши и оторвало крыши
Сообщений: 8,046
Спасибо: 763
Отправить сообщение для Fox120 с помощью Skype™
По умолчанию Re: 2015 квартал 1 - НДС к возмещению

Цитата:
Сообщение от Maksim_ Посмотреть сообщение
Лучше не брать в расчет пару счетов-фактур и уплатить маленький НДС, так как ради 15 тыс. рублей вычета Вам придется куча документов предоставлять. НЕ стоит на это тратить время. Мы сейчас вообще весь вычет перенесли на 2-й квартал, т.к. у нас нет никакой реализации.
Согласна полностью.. я один раз имела неосторожность 9 тысяч к возмещению подать..
Душу вытрясли как за 90 млн. и мне и моим поставщикам..
Лучше перенесите с/фактуры на другой период.
Fox120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 02:39   #8
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 133
Спасибо: 5
По умолчанию Re: 2015 квартал 1 - НДС к возмещению

Цитата:
Сообщение от Fox120 Посмотреть сообщение
Согласна полностью.. я один раз имела неосторожность 9 тысяч к возмещению подать..
Душу вытрясли как за 90 млн. и мне и моим поставщикам..
Лучше перенесите с/фактуры на другой период.
Не подскажите, просто не совсем понимаю. Счет-фактуры которые переносятся на 2 квартал - в 1 квартале в декларации никак не отражаются? Или надо их показывать в журнале учета полученных сч. фактур?
Jivana вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 14.04.2015, 06:36   #9
Шмотошница ...
 
Аватар для Fox120
 
Регистрация: 14.02.2013
Адрес: Там где снега по уши и оторвало крыши
Сообщений: 8,046
Спасибо: 763
Отправить сообщение для Fox120 с помощью Skype™
По умолчанию Re: 2015 квартал 1 - НДС к возмещению

Цитата:
Сообщение от Jivana Посмотреть сообщение
Не подскажите, просто не совсем понимаю. Счет-фактуры которые переносятся на 2 квартал - в 1 квартале в декларации никак не отражаются? Или надо их показывать в журнале учета полученных сч. фактур?
Никак не отражаются. Вы их к учету принимайте во 2 квартале, как будто Вы их только получили..
Fox120 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Jivana (14.04.2015)
Старый 14.04.2015, 06:36   #10
Шмотошница ...
 
Аватар для Fox120
 
Регистрация: 14.02.2013
Адрес: Там где снега по уши и оторвало крыши
Сообщений: 8,046
Спасибо: 763
Отправить сообщение для Fox120 с помощью Skype™
По умолчанию Re: 2015 квартал 1 - НДС к возмещению

Цитата:
Сообщение от Jivana Посмотреть сообщение
Не подскажите, просто не совсем понимаю. Счет-фактуры которые переносятся на 2 квартал - в 1 квартале в декларации никак не отражаются? Или надо их показывать в журнале учета полученных сч. фактур?
Никак не отражаются. Вы их к учету принимайте во 2 квартале, как будто Вы их только получили..
Fox120 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Jivana (14.04.2015)
Старый 14.04.2015, 16:52   #11
бух
 
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
По умолчанию Re: 2015 квартал 1 - НДС к возмещению

девочки, я считаю, что нет ничего страшного. Ведь и поставщик сдает декларацию и прикладывает книгу продаж, где видно все поступление в ваш адрес. Ведь теперь электронно уходят книги покупок и продаж. Идет 3-ой контроль и стыковка
__________________
“«Инакомыслие есть высшая форма патриотизма». ”
Светлана Дм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 18:46   #12
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 24.04.2009
Адрес: Москва
Возраст: 49
Сообщений: 2,445
Спасибо: 354
Отправить сообщение для Просто человек с помощью Skype™
По умолчанию Re: 2015 квартал 1 - НДС к возмещению

Jivana, журнал учета полученных счетов-фактур с 1 января можно не вести
__________________
Удачного дня и хорошего настроения
Компания Центр профессиональной бухгалтерии
https://uchetnalogipravo.ru/
Просто человек вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Butorin (20.04.2015), Jivana (14.04.2015)
Старый 15.04.2015, 05:58   #13
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: 2015 квартал 1 - НДС к возмещению

Цитата:
Сообщение от Светлана Дм Посмотреть сообщение
девочки, я считаю, что нет ничего страшного
Да страшного то ничего, только если к возмещению, то однозначно на камеральную проверку затребуют кучу документов, поэтому из-за 15 тыс, лучше перенести на второй квартал.
На эту сумму из книги покупок удалить с/фактуры и оставить эти суммы на 19 счете, предъявить их во втором квартале.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 06:07   #14
Шмотошница ...
 
Аватар для Fox120
 
Регистрация: 14.02.2013
Адрес: Там где снега по уши и оторвало крыши
Сообщений: 8,046
Спасибо: 763
Отправить сообщение для Fox120 с помощью Skype™
По умолчанию Re: 2015 квартал 1 - НДС к возмещению

Цитата:
Сообщение от Светлана Дм Посмотреть сообщение
девочки, я считаю, что нет ничего страшного. Ведь и поставщик сдает декларацию и прикладывает книгу продаж, где видно все поступление в ваш адрес. Ведь теперь электронно уходят книги покупок и продаж. Идет 3-ой контроль и стыковка
Тоже так считаю, тем более в рамках настоящего времени, когда многие нуждаются в лишней копейке, то и 15 тыс. деньги.
Я в таких случаях всегда говорю своим руководителям об этом и если они считают нужным чтоб эту сумму вернуть, я возвращаю. Но увидев однажды, как я измучалась с проверкой в 9 тысяч и как нам звонили крупные поставщики которым встречки закатили, с вопросами всё ли у нас хорошо, предпочитают передвинуть. Цена вопроса не та, чтоб так душу выносили.
Fox120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 06:15   #15
бух
 
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
По умолчанию Re: 2015 квартал 1 - НДС к возмещению

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
лучше перенести на второй квартал.
а не получится потом упреки-подозрения и объснения, почему поставщик товар отдал в 1 кв.и предъявил фактуру, а я оприходовала во 2 кв?
__________________
“«Инакомыслие есть высшая форма патриотизма». ”
Светлана Дм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 06:23   #16
Шмотошница ...
 
Аватар для Fox120
 
Регистрация: 14.02.2013
Адрес: Там где снега по уши и оторвало крыши
Сообщений: 8,046
Спасибо: 763
Отправить сообщение для Fox120 с помощью Skype™
По умолчанию Re: 2015 квартал 1 - НДС к возмещению

Цитата:
Сообщение от Светлана Дм Посмотреть сообщение
а не получится потом упреки-подозрения и объснения, почему поставщик товар отдал в 1 кв.и предъявил фактуру, а я оприходовала во 2 кв?
Думаю нет, тем более это закреплено нормативами. И потом.. если я подам щас правильную цифирь.. они кошелек бюджетный открывать будут.. а возмещать деньги налогоплательщику уж больно они не хотят и всячески препятствуют этому..
Fox120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 06:51   #17
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: 2015 квартал 1 - НДС к возмещению

Цитата:
Сообщение от Светлана Дм Посмотреть сообщение
а не получится потом упреки-подозрения и объснения, почему поставщик товар отдал в 1 кв.и предъявил фактуру, а я оприходовала во 2 кв?
Так сейчас разрешено, можно предъявлять в другом квартале без проблем, на законодательном уровне разрешено.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 00:51   #18
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 2015 квартал 1 - НДС к возмещению

А мне наоборот не хватает входящего НДС. Готова принять его от вас
kita вне форума   Ответить с цитированием

Старый 21.04.2015, 15:42   #19
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 133
Спасибо: 5
По умолчанию Re: 2015 квартал 1 - НДС к возмещению

Цитата:
Сообщение от kita Посмотреть сообщение
А мне наоборот не хватает входящего НДС. Готова принять его от вас
При отсутствии реализации приходится переносить
Jivana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 15:52   #20
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.09.2015
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 2015 квартал 1 - НДС к возмещению

Добрый день! Подскажите, я совсем голову сломала , по декларации НДС к возмещению, согласно статье 172 НК РФ, я в течении 3 лет могу переносить сч/ф, но у меня за квартал всего 2 входящих сч/ф и одна из них за прошлый период, принятая к учету в 3кв. (вот как раз она и соответствует размеру возмещения) могу я эту сч/ф за прошлый период перенести? и не влияет что она по форме УПД (Это я так на всякий случай, перестраховаться) Заранее спасибо.
Smolgrach вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обязательно ли подавать НДС к возмещению? Анdрей Общая система налогообложения (ОСНО) 3 21.04.2014 09:18
НДС к возмещению Лана2011 НДС 1 24.04.2013 23:14
Возмещение НДС при разных ставках Elena00 НДС 20 12.01.2012 18:19
Оказание услуг в Белоруссии Полик НДС 8 15.11.2011 10:11
НЕ сдала ПИК НДС за 3-й квартал!!! *Наталия* Общая система налогообложения (ОСНО) 12 29.10.2011 14:10


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot