Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 17.04.2007, 12:31   #1
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Морковь
 
Регистрация: 21.02.2007
Сообщений: 207
Спасибо: 0
Вопрос НДС для уплаты в бюджет

Извините, если повторяюсь. Но искать тему нет мочи и времеи. Хочу быстренько разобраться в этом с вашей помощью.
Я на общ. налогообложении. Скажи мне, пожалуйста, как расчитывать НДС для уплаты в бюджет. От чего отталкиваться? Научите.
Я подсчитала книгу продаж (1012442,66 НДС-154440,42) и покупок (849186,03 НДС-129536,86) и получилось, что книга продаж больше.
:confused:
Морковь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2007, 12:44   #2
Модератор форума
 
Регистрация: 22.06.2006
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 3,314
Спасибо: 4
По умолчанию Re: НДС для уплаты в бюджет

НДС книги продаж - НДС книги покупок = 24 903, 56
Это сумма к уплате
Катрин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2007, 12:45   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 22.03.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 149
Спасибо: 0
Отправить сообщение для AnnAnn с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС для уплаты в бюджет

Вот разницу в бюджет и заплатите....
))) А вообще перед этим советую заполнить декларацию
Там подробно все строчечки расписаны)
AnnAnn вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 17.04.2007, 15:26   #4
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Морковь
 
Регистрация: 21.02.2007
Сообщений: 207
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС для уплаты в бюджет

Цитата:
Сообщение от Катрин
НДС книги продаж - НДС книги покупок = 24 903, 56
Это сумма к уплате
Да, спасибо, хоть и немного написали, но помогли ))))
Заполнила декларацию и все ок. Всем спасибо!!!!:p
Морковь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2007, 15:27   #5
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Морковь
 
Регистрация: 21.02.2007
Сообщений: 207
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС для уплаты в бюджет

Цитата:
Сообщение от AnnAnn
Вот разницу в бюджет и заплатите....
))) А вообще перед этим советую заполнить декларацию
Там подробно все строчечки расписаны)
Да, посидела и разобралась ))) Спасибо! ));)
Морковь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2007, 15:31   #6
Интересующийся
 
Аватар для Галя
 
Регистрация: 26.03.2007
Сообщений: 244
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС для уплаты в бюджет

Про авансы-то полученные не забыли?
Галя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2007, 15:57   #7
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Морковь
 
Регистрация: 21.02.2007
Сообщений: 207
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС для уплаты в бюджет

Цитата:
Сообщение от Галя
Про авансы-то полученные не забыли?
Нет, не забыла. Приняла к учету. Правильно сделала?
Тут вопросик возник. Если аванс пришел в 1 квартале, а посл. оплата во 2 квартале и зарытие актом. Аванс засчитывать как за 1 или второй кв.или все во втором? ))
Морковь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2007, 18:15   #8
Модератор
 
Регистрация: 02.01.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 10,094
Спасибо: 176
Отправить сообщение для AlexVX с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС для уплаты в бюджет

Цитата:
Сообщение от Морковь
Нет, не забыла. Приняла к учету. Правильно сделала?
Тут вопросик возник. Если аванс пришел в 1 квартале, а посл. оплата во 2 квартале и зарытие актом. Аванс засчитывать как за 1 или второй кв.или все во втором? ))
Аванс, полученный в отчетном квартале, - повод для его налоообложения по ставке 18/118.
В следующем квартале таким же поводом будет акт о приемке/передаче работ актом. Однако, одновременно надо будет через запись в книге покупок учитывать НДС, начисленный на аванс в прошлых периодах.

Каждый раз, когда идет речь о НДС с аванса, у меня портится настроение. За этим приемом налогообложения просматривается проявление жадности государства даже в ущерб экономической активности того же самого государства.
AlexVX вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.04.2007, 14:17   #9
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Морковь
 
Регистрация: 21.02.2007
Сообщений: 207
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС для уплаты в бюджет

Цитата:
Сообщение от AlexVX
Аванс, полученный в отчетном квартале, - повод для его налоообложения по ставке 18/118.
В следующем квартале таким же поводом будет акт о приемке/передаче работ актом. Однако, одновременно надо будет через запись в книге покупок учитывать НДС, начисленный на аванс в прошлых периодах.

Каждый раз, когда идет речь о НДС с аванса, у меня портится настроение. За этим приемом налогообложения просматривается проявление жадности государства даже в ущерб экономической активности того же самого государства.
А скажите пожалуйста, как быть, если актом уже закрыли 1 квартал, а деньги еще не перечислили, и только завтра будут на р/с. И эта сумма не войдет в отчет по НДС за 1 кв?
Уважаеме, подкажите, налог на имущество, на прибыль, баланс до какого числа сдается? И ЕСН куда сдается, в налоговую по месту регистрации?
Спасибо за помощь и совет!

Последний раз редактировалось Морковь; 18.04.2007 в 14:27.
Морковь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2007, 19:17   #10
Модератор
 
Регистрация: 02.01.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 10,094
Спасибо: 176
Отправить сообщение для AlexVX с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС для уплаты в бюджет

Цитата:
Сообщение от Морковь
А скажите пожалуйста, как быть, если актом уже закрыли 1 квартал, а деньги еще не перечислили, и только завтра будут на р/с. И эта сумма не войдет в отчет по НДС за 1 кв?
Уважаеме, подкажите, налог на имущество, на прибыль, баланс до какого числа сдается? И ЕСН куда сдается, в налоговую по месту регистрации?
Спасибо за помощь и совет!
Если деньги поступили до акта, то они облагаются НДС. Акт, независимо от поступления денег, также облагается НДС. А дальше два варианта:
1. Деньги пришли раньше акта - на дату акта надо делать зачет НДС с аванса с помощью записи в книге покупок.
2. Деньги поступают или ожидаются после акта - ничего не делаем, поскольку поступление денег в этой ситуации на НДС не влияет.

О сроках: сдавайте имущество, баланс и прибыль на следующей неделе и не опоздаете.
А насчет ЕСН и ОПС я уже и не знаю как сейчас - сдаю по-старому вместе с НДС и ФСС (в налоговую, конечно).

Последний раз редактировалось AlexVX; 18.04.2007 в 19:57.
AlexVX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2007, 14:29   #11
Модератор форума
 
Аватар для Nadia
 
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
По умолчанию Re: НДС для уплаты в бюджет

Цитата:
Сообщение от Морковь
Нет, не забыла. Приняла к учету. Правильно сделала?
Тут вопросик возник. Если аванс пришел в 1 квартале, а посл. оплата во 2 квартале и зарытие актом. Аванс засчитывать как за 1 или второй кв.или все во втором? ))
Вот здесь подробно расписано http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=970
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=1778
__________________
Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю

Последний раз редактировалось Nadia; 19.04.2007 в 14:32.
Nadia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2007, 15:23   #12
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Морковь
 
Регистрация: 21.02.2007
Сообщений: 207
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС для уплаты в бюджет

Цитата:
Сообщение от Nadia
Спасибо всем за столь информационный ответы и помощь!
Еще вопросик на засыпку Как выгрузить отчет (декларацию) по ЕСН из 1С на дискетку? У меня в выгрузке этой декларации нет. Все есть, ктоме ЕСН. Подскажите, как быть!??

Последний раз редактировалось Морковь; 19.04.2007 в 15:32.
Морковь вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЗиК (бюджет) Leha33 Программы: 1C 7.7 0 14.02.2007 16:49
Сроки уплаты НДФЛ с з/п сотрудников Romana Общая система налогообложения (ОСНО) 6 25.12.2006 22:48
Сроки уплаты пени по решению налоговой? Виктория79 Делимся опытом 3 01.12.2006 17:27
Бюджет Natalka Бюджетный учет 3 20.09.2006 11:34


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot