Аванс и реализация. Сумма =

[Djull]

Здравствуйте!!!
Нам перечислили аванс в марте на сумму 10 000 р.
Сделала сч/ф на аванс на сумму 10 000 р.
К начислению по НДС приняла сумму полностью.

В апреле сдаем работы (общестроительные) на сумму 10 000 р.

Что необходимо сделать ???
1. Что должно быть прописано в сч/ф на реализацию. ?
2. Какданную операцию отразить в 1С 7 ?

С П А С И Б О !!!!
ОЧЕНЬ ЖДУ!!!!

[V-a-d-i-m]

Djull, Вам бы на 1С 8 перейти, там это все очень быстро и качественно делается!!!

[V-a-d-i-m]

Сообщение от Djull

Что должно быть прописано в сч/ф на реализацию. ?

В счет фактуре должно быть прописанно те работы которые у Вас идут по договору с данным покупателем!

[Djull]

V-a-d-i-m, спасибо, НО !!! Пжлуйста, давайте поэтапно !!!

[Djull]

МАРТ 2010
Сч/ф на аванс. Основные параметры:
Дата - это дата постепления аванса на аш р/счет.
Наименование - аванс за....
Сумма - 10 000 р.
Графа "к плат-расч. документы" - № платежки
НДС - к начислению приняла за 1 кв. 2010


АПРЕЛЬ 2010
Сч/ф на выполнение. Основные параметры:
Дата - дата подписания акта КС-2 (у нас СМР)
Наименование - такие то такие то работы, согласно дог., согласно КС-2
Сумма - 10 000 р.
Графа "к плат-расч. документы" - № платежки

ЧТО С НДС за 2 квартал 2010 г. ???
Сколько экз.сч/ф и куда их прикладывать ???

С П А С И Б О !!!!
Очень жду!!!

[V-a-d-i-m]

Djull, При получении аванса в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав вы обязаны предъявить покупателю НДС к уплате (абз. 2 п. 1 ст. 168 НК РФ), а также выставить счет-фактуру.
Сделать это необходимо не позднее пяти календарных дней со дня поступления аванса (абз. 1 п. 3 ст. 168 НК РФ).
Итак, по общему правилу при получении аванса вы должны:
- выставить счет-фактуру в двух экземплярах на сумму предоплаты;
- первый экземпляр счета-фактуры передать покупателю;
- второй экземпляр счета-фактуры зарегистрировать в книге продаж и хранить в журнале учета выставленных счетов-фактур. При этом в книге продаж в графах 5а и 6а следует поставить прочерки (абз. 22 Приложения N 3 к Правилам).

После отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав вы в обычном порядке должны выписать в двух экземплярах счет-фактуру и один из них передать покупателю (п. 3 ст. 168 НК РФ). Второй экземпляр следует зарегистрировать в книге продаж и хранить в журнале учета выставленных покупателям счетов-фактур (п. п. 1, 2, 16, 17 Правил).
Обратите внимание, что при заполнении "отгрузочного" счета-фактуры в строке 5 необходимо указывать номер платежно-расчетного документа, по которому получена предоплата в счет состоявшейся отгрузки (пп. 4 п. 5 ст. 169 НК РФ).
Одновременно с регистрацией в книге продаж счета-фактуры, выставленного при отгрузке, в книге покупок регистрируется счет-фактура, выставленный при получении аванса (абз. 2 п. 13 Правил).

[Djull]

V-a-d-i-m, С П А С И Б О В А М О Г Р О М Н О Е !!!
Про доки все понятно...а вот в программе как это сделать 1С 7
???

[Djull]

V-a-d-i-m, Добрй день!!!
Опять проблемы!!!
Помогите, при возможности!!!
Опять по тем же вышеперечисленным операциям:
МАРТ - сч/ф на аванс Дт 76.АВ Кт 68.2
Сформировала книгу покупок, НДС в зачет, декларация сдана за 1 кв. 2010 г.

АПРЕЛЬ - сч/ф на закрытие Дт 90.3 Кт 68.2
Пока ничего более не формировала, т.к. рано пока.

Пугае то, что теперь сумма НДС висит по Кт.???

Что то необхдимо перепровести ???
С П А С И Б О !!!!

[Аланда]

Сообщение от Djull

МАРТ - сч/ф на аванс Дт 76.АВ Кт 68.2
Сформировала книгу покупок, НДС в зачет, декларация сдана за 1 кв. 2010 г.

Одно противоречит другому.Если сделан счет-фактура на аванс,то он должен попасть в книгу продаж,а не покупок и сумма НДС к уплате в бюджет,а не к вычету..

Сообщение от Djull

АПРЕЛЬ - сч/ф на закрытие Дт 90.3 Кт 68.2

Если вы имеете ввиду,что прошла реализация под полученный аванс,тогда в книгу продаж попадет счет-фактура по реализации( при Формировании записей книги продаж в Регламентных документах.) Счет-фактура на аванс должна попасть в книгу покупок при Формировании записей книги покупок в Регламентных документах.

[Djull]

Аланда, простите!!! Конечно же не так написала.
Нами был получен аванс на 10 руб. МАРТ.
Сделала счфактуру на аванс. Книга продаж. НДС к начисление (уплата в бюджет).

АПРЕЛЬ. Реализация работы. Счфактура обычная на 10 руб.
Необх. сделать для себя ( в бухгалтерию) 2 одинаковых экз. счфактуры.
Одну - в книгу продаж.
Вторую - в книгу покупок.
Тем самым за 2 квартал сумма НДС по данной реализации никак не проходит.

Все верно??? !!!
СПАСИБО !!!

[Аланда]

Djull, вы не торопитесь и внимательно читайте,что вам пишут.В апреле в книгу продаж обязательно должен попасть счет-фактура по реализации,но одновременно счет-фактура на аванс (по которому уже в марте был начислен НДС к уплате) ,включается в книгу покупок ( зачет НДС с аванса).

[Djull]

Аланда, ага, поняла. СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!!
А как в программе 1С 7 бухг. данное сторно провести !!!???
Насчет первички только масенький вопросик: чем между собой отличается счф на АВАНС и счф на РЕАЛИЗАЦИЮ ???
С П А С И Б О !!!!!

[Аланда]

Djull, я всегда рада помочь,но я только что написала ,что нужно делать ( пост № 9).Повторю.Каждый месяц последними операциями ( но ДО Закрытия месяца) нужно в Журналах-Регламентные документы Сформировать записи Книг продаж и покупок.В книгу продаж войдут все счета-фактуры на авансы и по реализации,в книгу покупок войдут все счета-фактуры по покупкам и счета-фактуры на авансы от покупателей,по которым прошла реализация.Ни о каком сторно речь не идет.

Сообщение от Djull

чем между собой отличается счф на АВАНС и счф на РЕАЛИЗАЦИЮ ???

Вы точно в программе работаете? Тогда распечатайте и посмотрите,они практически ничем не отличаются.

[Djull]

Аланда, просто иногда приходится немного чего то корректировать...вот и уточняю для себя...
СПАСИБО !!!

[Аланда]

Djull, то о чем мы с вами говорили,никак не относится к разряду корректировок,это такой порядок работы со счетами-фактурами и книгами продаж и покупок.
Кстати,мое мнение,что при работе в программе 1С крайне редки случаи,когда нужно использовать сторно.ИМХО

[Djull]

Аланда, простите, по поводу корректировок не соглашусь.
Например. Таже счфактура. Наименование тов, рабЮ услуг. Мне необходмо прописать "Аванс по договору №... от .... за...." Мне программа не дает так много слов прописать в справочнике. Приходится "добивать", пардон, ручками!!!
СПАСИБО -))

[Аланда]

Сообщение от Djull

Мне необходмо прописать "Аванс по договору №... от .... за...."

Во-первых этого писать в счете-фактуре вы вовсе не должны( хотя,если у вас это строительные ,например, работы,может быть так и можно).Но это тоже не относится к сторно,а просто корректировка печатного документа.Сторно -это бухгалтерский термин и предполагает формирование проводок.

[Djull]

Аланда, ну да, конечно. Мне все понятно. СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!!

[kalla]

Сообщение от Аланда

Djull, я всегда рада помочь,но я только что написала ,что нужно делать ( пост № 9).Повторю.Каждый месяц последними операциями ( но ДО Закрытия месяца) нужно в Журналах-Регламентные документы Сформировать записи Книг продаж и покупок.В книгу продаж войдут все счета-фактуры на авансы и по реализации,в книгу покупок войдут все счета-фактуры по покупкам и счета-фактуры на авансы от покупателей,по которым прошла реализация.Ни о каком сторно речь не идет.


Вы точно в программе работаете? Тогда распечатайте и посмотрите,они практически ничем не отличаются.

А в 1С 7.7, когда формируешь книгу покупок, счет-фактура на аванс,выданный в прошлом периоде, в типе записи проставляется зачет аванса и сумма НДС горит красным и со знаком "-"?

[Аланда]

Сообщение от kalla

когда формируешь книгу покупок, счет-фактура на аванс,выданный в прошлом периоде, в типе записи проставляется зачет аванса и сумма НДС горит красным и со знаком "-"?

В программе 1С7.7 Бухгалтерия ,514 релиз:счет-фактура по авансу, выданному поставщику,включенный в книгу покупок при оплате,в периоде,когда поступает товар/материал под этот аванс включается в книгу Продаж для восстановления НДС .