НДФЛ и КУДиР

[Alissen]

Глобальный вопрос для меня: попадает ли НДФЛ в КУДиР (дох-расх).
До меня с начала года учет вели так:
1. При создании платежки НДФЛ: "в налоговом учете не отражать"
2. Отраж. з-п в регламентированном учете НДФЛ в расходы УСН "не принимать"
т.е. НДФЛ вообще в КУДиР не попадает. Это правильно? Организация выступает как налоговый агент.
Куда должен попадать НДФЛ: в расходы не учитываемые; в расходы учитываемые; никуда.

[АЭСка]

НДФЛ учитывается в расходах, исправляйте галочки.

[Alissen]

т.е. в обоих расходах отражается?

[Вес`на]

Alissen, проверьте, может НДФЛ учитывался в сумме расходов на зарплату

[Alissen]

нет, не учитывался. вообще нигде.
Она (прошлый бух) мне сказала, что НДФЛ нельзя в книгу при доходы - расходы учитывать, КАТЕГОРИЧЕСКИ и ООчень авторитетно...

[Вес`на]

Alissen, тогда исправляйтесь, НДФЛ учитывается в расходах

[Alissen]

Я сейчас активировала все галочки, но НДФЛ попадает только в расходы не учитываемые. Наверное из-за этого:
В учетной политике стоит: "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный"
Наверное эту галочку снять? Упрощенцы, как у вас?

[Аланда]

Alissen, могу предположить,что вы работаете не в 1с7.7 УСН,а в 1С8,поэтому правильнее было бы ваш вопрос задать в разделе Автоматизация 1с8.Пишу так ,потому что, как в принципе учитывается НДФЛ при УСН вам написали,а вот как это сделать конкретно в программе ,лучше спросит в том разделе.То что вы пишете про настройки,отсутствует в 1С7.7.

[Alissen]

Я тут ступила: за 2010 год у меня весь НДФЛ попал в КУДиР, в оба расхода!
Но! в январе 2010 г. была выплачена з/п за ноябрь, декабрь 2009г.
и вот с нее НДФЛ попадает только в не учитываемые расходы...

[Вес`на]

тогда согласно вашей УП в настройках, НДФЛ учелся в 2009г.

[Вес`на]

Сообщение от Alissen

за 2010 год у меня весь НДФЛ попал в КУДиР, в оба расхода!

задвоился ? верните галки на место

[АЭСка]

Я думаю, Alissen, имела в виду, что НДФЛ попал в обе графы "Расходы" и "Расходы принимаемые", тогда всё в порядке.

[Аланда]

Сообщение от Вес`на

задвоился ?

Почему задвоился? может быть имеется в виду,что НДФл попал и в расходы всего,и в расходы учитываемые

[Вес`на]

а галки всё равно надо вернуть, потому что НДФЛ то у неё учитывался

Сообщение от Аланда

Почему задвоился?

не знаю, потому и спросила

[Alissen]

в 2009 НДФЛ за эти месяцы не учелся - но это правильно, т.к. он был проплачен в 2010 (а учитывается, когда начисляется+проплачивается)
У меня эти два пункта (начислено/проплачено) были разными годами, поэтому в 2010 в облагаемые расходы эта сумма не попала. Ну я так поняла...

[Alissen]

НДФЛ не задвоился! Он попал и в расходы учитываемые и в расходы не учитываемые! В 2010 году. Т.е. теперь 2010 год правильно...

Я коряво выражаюсь в бухгалтерии, работаю недавно еще

[Аланда]

Сообщение от Alissen

Я коряво выражаюсь в бухгалтерии, работаю недавно еще

Ничего,научитесь и работать, и "выражаться"

[Вес`на]

Сообщение от Alissen

Т.е. теперь 2010 год правильно

уже хорошо