|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
31.08.2011, 11:53
|
#1 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.02.2011
Сообщений: 63
Спасибо: 0
|
1с КА возврат товара поставщику
Делаю возврат товара поставщику выписываю счет-фактуру на возврат товара. В итоге в акте сверки у меня эта сумма на возврат идет как претензия в Д оборотах, а у контрагента она так же идет в Д оборотах, но уже с минусом, в итоге у нас не совпадения. Подскажите я видимо не так делаю эту счет фактуру, но что именно не так?
|
|
|
| Метки |
| возврат товара, фактура на возврат |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|
Древовидный вид