НДС к возмещению-как избежать?

[Bentley]

Всем привет.
В 3ем квартале получили большую предоплату, заплатили большой НДС, отгрузка в 4ом, соответственно получаем НДС к возмещению. Камералку не хотим. Как правильно все оформить? может можно потом к вычету НДС принять чтобы отрицательный не получался?
Прошу сильно меня не пинать за вопрос - просто мой бухгалтер не в зуб ногой

[ГЛБ]

Сообщение от Bentley

Камералку не хотим.

почему? если все честно и объяснимо

Сообщение от Bentley

В 3ем квартале получили большую предоплату

Сообщение от Bentley

отгрузка в 4ом

[Аланда]

Я вообще не поняла,откуда возьмется возмещение в 4 квартале,если будет отгрузка на сумму предоплаты (НДС уплате по отгрузке) и одновременно на эту же сумму зачет предоплаты и включение НДС с предоплаты в книгу покупок(НДС к вычету).По-моему ноль получится,а не к возмещению.

Сообщение от Bentley

мой бухгалтер не в зуб ногой

Поменяйте бухгалтера,чтобы был зубастый,а еще лучше знающий
Или я неправильно поняла вопрос?

[Bentley]

Сообщение от Аланда

Я вообще не поняла,откуда возьмется возмещение в 4 квартале,если будет отгрузка на сумму предоплаты (НДС уплате по отгрузке) и одновременно на эту же сумму зачет предоплаты и включение НДС с предоплаты в книгу покупок(НДС к вычету).По-моему ноль получится,а не к возмещению.

Поменяйте бухгалтера,чтобы был зубастый,а еще лучше знающий
Или я неправильно поняла вопрос?

ндс за аванс был уплачен в 3ем кв. соответственно при отгрузке в 4ом получаем к возмещению уплаченный ндс. вычитал в инете, что можно например "ошибочно" провести одну выданную счет фактуру два раза(т.е добавить НДС), а в будущем исправить "ошибку".
так можно? или есть более разумные методы?

[Veselenochka]

Bentley, вы аванс-то возмещаете, однако вы на сумму отгрузки, на которую у вас был аванс начисляете ндс к уплате, так что авансовый ндс, при условии равенства суммы аванса сумме реализации закрывается в ноль

гоните буха...

[Veselenochka]

Bentley, смотрите.
вы получили в 3 квартале аванс 100 руб заплатили с него ндс 15 руб.
в 4 квартале у вас реализация на 100 руб. вы с реализации начисляете ндс к уплате 15 руб, принимаете ндс к зачету с ранее начисленного с аванса 15 руб. получаете 0.
но кроме этого надо смотреть какие операции у вас будут еще в 4 квартале.

[Аланда]

Bentley, еще раз об учете НДС.
В третьем квартале с полученной предоплаты начислили НДС к уплате в бюджет ( счет-фактуру включили в книгу продаж) и заплатили эту сумму .
В четвертом квартале вы делаете отгрузку под полученный аванс и начисляете НДС к уплате с отгрузки , включаете счет-фактуру уже по отгрузке в книгу продаж,НО для того ,чтобы не было двойного налогообложения ( один раз в 3 квартале вы уже заплатили НДС с этой суммы) счет-фактуру на полученный аванс включаете в книгу покупок к вычету.Итого в 4 квартале у вас есть НДС к уплате по отгрузке минус восстановленный НДС с предоплаты,и если суммы одинаковые к уплате получаете ноль и никакого возмещения НДС у вас не получается.НДС к возмещению,которого вы так боитесь получится,если НДС в книге покупок будет больше,чем НДС в книге продаж,т.е. не вы должны заплатить в бюджет,а вам бюджет должен что-то возместить.

[Bentley]

Сообщение от Veselenochka

Bentley, вы аванс-то возмещаете, однако вы на сумму отгрузки, на которую у вас был аванс начисляете ндс к уплате, так что авансовый ндс, при условии равенства суммы аванса сумме реализации закрывается в ноль

гоните буха...

да, вы правы. Я не правильно все описал - в 3ем аванс(заплатили ндс), в 4ом покупка товара (-ндс) и отгрузка его же в зачет этого аванса.
теперь точно к возмещению))) help!!!

[Veselenochka]

Bentley, а других операций с ндс не было?

[Bentley]

у нас все просто купил, прибавил 10-20% и продал.
так как предоплата была крупная то она все равно в минус ндс уведет.

[Veselenochka]

Bentley, так сложно сказать - надо цифры смотреть. если купили больше чем продали - возможно и так
может и не надо буха гнать..

[Bentley]

основной вопрос - как грамотно добавить НДС, чтобы потом не было мучительно больно?
может "ошибочно" провести одну выданную счет фактуру два раза(т.е добавить НДС), а в будущем исправить "ошибку"??????

[Bentley]

или вот так -
попросить контрагента перечислить аванс последним числом квартала. А в начале следующего месяца вернуть его в связи с расторжением договора.
???
еще вариант -
для переноса вычета НДС попросить поставщика разбить счет-фактуру на два документа. Один зарегистрировать в журнале входящей документации в текущем квартале, а второй – в следующем

[Veselenochka]

Bentley, объясните чего вы хотите? избежать ндс к возмещению? почему? это не больно

[Bentley]

не хочется проверять)
бухгалтер у меня безалаберный, все время за ней ошибки замечаю.