Код операции в счет фактуре

[TATYANA-K]

Здравствуйте! С фирмой А у нас заключен договор на оказание услуг связи. Оплату мы производим фирме Б . Счет-фактуру и акты нам выставляет фирма А в которой продавец - фирма А и отдельной строкой указано что Реквизиты для оплаты : Получатель фирма Б. С 2011 года до настоящего времени все бухгалтера до меня и я оплату и поступление услуг проводили на фирму Б, не смотря на то что счет-фактуры от А. Теперь в связи с вводом новой декларации по НДС возникли вопросы. В налоговой моя выгрузка по книге покупок в отношении фирмы Б будет неверной, т.к. реально услуги оказывала фирма А. Что мне теперь делать? Переделывать все поступления услуг на фирму А? Код операции в таком случае будет 04 или останется 01? Помогите разобраться.