Заполнение декларации по прибыли при ежемесячной сдаче

[ZhannaD]

Доброго дня всем. Никогда не сдавала декларацию по прибыли ежемесячно. Сегодня пришло письмо с налоговой, что я неправильно заполнила 210 строку 2 листа, туда обычно вносится сумма ранее оплаченного налога. Позвонила инспектору, она говорит, что там должен быть ноль, в отчетах за апрель все правильно и там стоит на вычет налог. Перерыла пол интернета....не могу найти инструкцию по заполнению ежемесячной декларации. Может кто в курсе и поделится либо ссылкой, либо просто опытом. Заранее благодарна.

[Entry]

ZhannaD, здравствуйте!
Если у вас ежемесячная декларация исходя из фактической прибыли, то
220 = 190 за предыдущий период
230 = 200 за предыдущий период
И 210 строка это уже их сумма т.е 220+230.

[ZhannaD]

Сообщение от Entry

ZhannaD, здравствуйте!
Если у вас ежемесячная декларация исходя из фактической прибыли, то
220 = 190 за предыдущий период
230 = 200 за предыдущий период
И 210 строка это уже их сумма т.е 220+230.

Я так и сделала. Я думаю, что инспектор просто даже не стала вникать. Давай мне говорить что про 4 месяца...как сейчас начинаю понимать, что превышен лимит, вот она и хочет заставить нас на числить себе налог. Завтра опять буду с ней созваниваться и вероятно придется ехать с разъяснением в налоговую.

А еще возникает вопрос, предыдущий период...это месяц или квартал?? А то по месяцу у меня за апрель убыток выходил т ч по 190 и 200 было пусто.

[Entry]

ZhannaD, вы прибыль считаете ежемесячно с факта и поэтому авансовых платежей у вас быть не может.
А ежемесячные авансовые платежи у тех, кто отчитывается квартально и там лимит 10млн по выручке.
Пусть читает НК РФ Статья 286. Порядок исчисления налога и авансовых платежей пункт 2 и 3.

[Entry]

ZhannaD, для вас предыдущий период янв, янв-фев, янв-март, янв-апр, янв-май, янв-июнь итд т.е янв-предыдущий месяц или просто предыдущая декларация и там строки 190 и 200.
Если они пустые, то вам нечего перенести. Просто налог исчислили за период январь-май и его указали, а авансов у вас ноль.

[ZhannaD]

Сообщение от Entry

ZhannaD, для вас предыдущий период янв, янв-фев, янв-март, янв-апр, янв-май, янв-июнь итд т.е янв-предыдущий месяц или просто предыдущая декларация и там строки 190 и 200.
Если они пустые, то вам нечего перенести. Просто налог исчислили за период январь-май и его указали, а авансов у вас ноль.

Получается она права т к январь-апрель в этих строках у меня был ноль. Но в любом случае я же буду платить за квартал т е то что выйдет у меня в отчете за январь-июнь??

[Entry]

Если у вас за апрель 190-200 ноль, то в декларации за январь-май у вас в строках 220-230 тоже ноль. Платите вы налог за январь-май по строкам 180-200.
Потом январь-июнь у вас будет какая-то сумма новая в строках 180-200, а в строки 220-230 вы поставите данные из декларации за янв-май строки 190-200. И платите в результате разницу между янв-июнь и янв-май.
Налог вы исчисляете и платите каждый месяц и отчетный период для вас не квартал, а янв, янв-фев, янв-март, янв-апр...янв-дек.

[ZhannaD]

Сообщение от Entry

Если у вас за апрель 190-200 ноль, то в декларации за январь-май у вас в строках 220-230 тоже ноль. Платите вы налог за январь-май по строкам 180-200.
Потом январь-июнь у вас будет какая-то сумма новая в строках 180-200, а в строки 220-230 вы поставите данные из декларации за янв-май строки 190-200. И платите в результате разницу между янв-июнь и янв-май.
Налог вы исчисляете и платите каждый месяц и отчетный период для вас не квартал, а янв, янв-фев, янв-март, янв-апр...янв-дек.

Спасибо большое, а то я бы еще долго плавала )))

[Entry]

ZhannaD, пожалуйста и удачи!