Начисление зарплаты за прошлый год

[Мышуша]

Добрый вечер! Досталась мне по "наследству" фирма: база 1С полетела, распечатанных ведомостей по зарплате нет, в принципе каких-либо документов по зарплате нет. Стала воостанавливать базу по сданным отчетам, приказам и т.д. И вот по одному из сотрудников висит переплата. Нашла приказ по которому ему в январе 2016 оплатили 1 выходной день. И вот какая ситуация - сумму начисления на в одном в отчете не отразили, взносы не начислили, НДФЛ не удержали, но ДОХОД! выплатили. Как быть с этим всем? Можно ли провести начисление в январе 2017 г? И опалтить все взносы и закрыть таким образом переплату?