Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 20.01.2017, 15:39   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 44
Спасибо: 0
По умолчанию Вопрос по заполнению декларации НДС

Новичке в этом деле, все на УСН организации. Так вот уже несколько лет организацией деятельность не осуществлялась, решили реанимировать, в декабре открыли филиал и соответственно утратили право на применение УСН с 4 кв 2016. За декабрь прошличетыре отгрузки, авансов не было, одна еще и не оплачена. По покупкам тоже все вроде ровненько авансов никто не выставлял, единственное ростелеком оплатили 20 декабря а сф выдана от 31 декабря, но сф обычная, не авансовая. Я заполнила строку 010 и соответственно 18%, по 110 аналогичная сумма, 120 на все покупки, ну 190 200 расчитались. И значит проверяю по астралу выдает "вычеты не обоснованны, либо налоговая база снижена, тк сумма отработанных авансов не включена в реализацию" и 170 строку выделяет. В чем ошиблась, что не так делаю, подскажите пожалуйста?
NoCHka31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 01:01   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Вопрос по заполнению декларации НДС

В строке 010 сумма без НДС - НДС
110 аналогичная сумма НДС, что и в строке 010
строка 120 - весь НДС с покупок
строка 190 - сумма их строки 120
строка 200 - сумма к уплате в бюджет рассчитанная.

А вы книги продаж и покупок заполняли ? или быка за рога сразу декларацию руками стали заполнять ? суммы в декларации должны автоматически заполнятся на основании листов 8 и 9.

170 строку выделяет, может быть вам деньги сначала от покупателей поступили, в разнице несколько дней сделали отгрузку, и с/фактуру на аванс не выписывали ? Хотя в принципе какое ей (программе) дело выписали вы с/ф на аванс или нет, см счет 76АВ, у вас там никаких сумм нет ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 09:59   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 44
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопрос по заполнению декларации НДС

MarinaAnna, спасибо за ответ. Да вроде все как положено из 1с выгрузила книги покупок и продаж загрузила в налогоплательщик ЮЛ, все там привыкла делать, заполнила все проверила никаких ошибок, что самое интересное. Астрал вот тоже только установили специально для сдачи НДС и думаю возможности посмотреть, там решила проверить, и вот голова уже болит неделю. И авансов нет, все день в день отгрузка и оплата, ну кроме одного, только отгрузка прошла денюжка пока не поступала. И соответственно 76АВ пуст
NoCHka31 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.01.2017, 13:13   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Вопрос по заполнению декларации НДС

Цитата:
Сообщение от NoCHka31 Посмотреть сообщение
кроме одного, только отгрузка прошла денюжка пока не поступала
Ну это никак ни на что не влияет, я имею ввиду на отчеты. В балансе будет отражено как задолженность покупателя и все.
Цитата:
Сообщение от NoCHka31 Посмотреть сообщение
Да вроде все как положено из 1с выгрузила книги покупок и продаж загрузила в налогоплательщик ЮЛ, все там привыкла делать,
Вот не понимаю, зачем делать лишнюю работу ? Когда в 1С все прекрасно заполняется, нажатием одной кнопки заполнить. Попробуйте позвонить оператору, т.е. в Астрал в службу технической поддержки и спросите у них в чем может быть проблема, если у вас все заполнено верно. Я с Астралом не работала, у меня оператор вообще при загрузке отчетов их не проверяет, из задача принять и отправить в налоговую, а налоговая уже проверяет, и если что не так, то налоговая либо отправляет сообщение что декларация не принята, либо уже потом присылают требование, чтобы дали пояснение.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 13:50   #5
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Вопрос по заполнению декларации НДС

NoCHka31, коды видов операций смотрите в книгах какие стоят? Возможно где-то проставлен код 02, а не 01
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 14:49   #6
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 44
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопрос по заполнению декларации НДС

MarinaAnna, Вес`на, коды везде 01 стоят. Все вдоль и поперек проверяла, ну тут благо и показателей немного)) И у более опытных товарищей интересовалась, вроде все так. Может быть действительно себе, да и вам только голову забиваю. Отправить то отправляется, и форматно-логический контроль проходит в программе. А вот в редакторе при проверке КС на 170 строку ругается. Просто в первый раз и ошибаться как то не сильно хочется))
NoCHka31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 14:55   #7
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Вопрос по заполнению декларации НДС

NoCHka31, Ну тогда пробуйте отправить. А вы в Астрале в редакторе заполняете ? или файл в Астрал загружаете заполненный вами в Налогоплательщике ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 15:07   #8
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 44
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопрос по заполнению декларации НДС

MarinaAnna, из налогоплательщика. Да я в общем то просто решила все функцианальные возможности посмотреть, что можно делать в этом астрале, так всегда в налогоплательщике и тестере проверяю и отправляю, через операторов. Вот посмотрела и зависла, что ж не так сделала то))
NoCHka31 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.01.2017, 15:09   #9
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Вопрос по заполнению декларации НДС

Цитата:
Сообщение от NoCHka31 Посмотреть сообщение
Я заполнила строку 010 и соответственно 18%, по 110 аналогичная сумма, 120 на все покупки, ну 190 200 расчитались.
Цитата:
Сообщение от NoCHka31 Посмотреть сообщение
из 1с выгрузила книги покупок и продаж загрузила в налогоплательщик ЮЛ, все там привыкла делать, заполнила все проверила никаких ошибок
я так и не поняла. Вы декларацию где сделали? Её всю надо было сделать в 1С. Заполнить книги, сформировать декларацию, затем проверять. Астрал же у вас в Эске встроен?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 15:33   #10
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 44
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопрос по заполнению декларации НДС

Вес`на, я все делаю через налогоплательщик ЮЛ, потом выгрузила на отправку в астал. И до отправки решила покопаться, посмотреть редактор в астале, туда эту декларацию загрузила посмотреть как и что работает, там и выдало ошибку. Нет, все отдельно, ничего никуда не встроено.
NoCHka31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 16:13   #11
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Вопрос по заполнению декларации НДС

Цитата:
Сообщение от NoCHka31 Посмотреть сообщение
я все делаю через налогоплательщик ЮЛ
ну тут не помогу. Я вообще не знаю как она формирует декларацию
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 16:31   #12
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Вопрос по заполнению декларации НДС

Вы работаете в 1С, а чего не попробовали то в 1С сформировать декларацию ? проще простого ведь, Выгрузить, сформировался файл, сохранила его в какой-нибудь папке, хоть на рабочем столе папку сделать, а потом уже Астралу этот файл загружаете, и если также попробуйте посмотреть в редактор если его астрала загрузить, тоже будет ругаться ? Ну если ругается, но отправлять отправляет, то тогда не обращайте внимания, главное отправить и протокол положительный получить.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 16:45   #13
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Вопрос по заполнению декларации НДС

Все-таки интересно, ведь где-то Астрал видит авансы. Хотя может глюк, нужно смотреть настройки программы. Не исключено что есть связь между утратой права на УСН и переходом на ОСНО. Декларация то по голове делается? Посмотрите ещё что у вас за КПП в счетах фактурах и книгах указан. Может и головы и филиала
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 16:47   #14
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Вопрос по заполнению декларации НДС

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Ну если ругается, но отправлять отправляет, то тогда не обращайте внимания,
я бы все-таки разобралась, существенное предупреждение она выдает
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 10:20   #15
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 44
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопрос по заполнению декларации НДС

Благодарю вас за ответы, советы, вчера скинула декларацию, вроде все хорошо, положительный протокол пришел. Звонила в офис по Астралу, девушка сказала не обращать внимание, вроде глюк, всегда каике нибудь ошибки находит. Так что только себя да и вас заморочила))Хотя лишней проверка ни когда не бывает)))
NoCHka31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 10:19   #16
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 01.02.2017
Сообщений: 7
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопрос по заполнению декларации НДС

Добрый день всем. Я новичок в бухгалтерском деле. Вопрос следующий: Начала организация работать в конце второго квартала, закупили товар, ндс к возврату получился. Решили сдать его без некоторых счетов фактур- заплатили 50 руб. прошел 3 и 4 квартал, декларации приняли все. но у меня не идет 1с теперь и не знаю как это исправить вообще. нужно ли сдать корректирующие декларации или оставить так как есть. и пусть эти 4000 будет подарком для налоговой( тогда как это поправить в 1с?) Спасибо заранее.
Дмитрий1071 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 10:57   #17
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Вопрос по заполнению декларации НДС

Что с чем у вас не идет? НДС по счф не включенным в книгу покупок у вас висит в Д19сч. Ну и пусть висит. В течении 3-х лет вы эти счф можете включить в книгу покупок и принять НДС с 19сч. к вычету
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Дмитрий1071 (02.02.2017)
Старый 02.02.2017, 11:11   #18
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 01.02.2017
Сообщений: 7
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопрос по заполнению декларации НДС

А включать эти СЧФ каким образом и когда можно? Что для этого надо сделать?( может какие письма? или еще какие доки кому-то надо отсылать?(Типа в налоговую))?
Дмитрий1071 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 02.02.2017, 11:32   #19
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Вопрос по заполнению декларации НДС

Цитата:
Сообщение от Дмитрий1071 Посмотреть сообщение
А включать эти СЧФ каким образом и когда можно? Что для этого надо сделать?
подтянуть эти счф в книгу покупок тогда, когда НДС к уплате вам покажется слишком большим)))
Цитата:
Сообщение от Дмитрий1071 Посмотреть сообщение
может какие письма? или еще какие доки кому-то надо отсылать?(Типа в налоговую))?
ничего, только декларацию
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Дмитрий1071 (02.02.2017)
Старый 02.02.2017, 11:49   #20
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 01.02.2017
Сообщений: 7
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопрос по заполнению декларации НДС

Даты счф оставлять те которые есть? Например идет она июнь 2016, ее можно вставить в книгу покупок в 2017 г. в любой период, и вопросов никаких не будет у налоговой?
Дмитрий1071 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot