Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 18.07.2017, 16:36   #1
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 614
Спасибо: 0
По умолчанию Как не попасть под штраф НДС?

Коллеги, есть проблема.
Организация ООО на ОСНО. Решила перепродать импортное оборудование. Заказчик оплатил 100% 15 июня 2017, мы оплатили в товар у импортного поставщика, доставили его в Москву в конце июня. А вот растаможили только 3го июля. В результате получается, что мы уже оплатили 250т.руб. НДС в таможню для ГТД. И сейчас должны с аванса нашего заказчика оплатить налоговой еще больше 300т.руб. А потом в октябре возмещать переплату, со всеми вытекающими отсюда. Проблема еще в том что у нас нет этих 300 тысяч, возможно придется кредитоваться. Наш заказчик, говорит, что ему не принципиально когда принять вычет по НДС, во 2 или 3 квартале. Есть еще вариант навеяный интернетом. Сейчас сдать декларацию по НДС без авансовой СФ, а в самом начале октября, сдать уточненку по 2 кварталу и отчет за 3квартал, и заплатить пени. Типа мы сами выявили ошибку. Что думаете коллеги?
__________________
Или найду дорогу, или проторю её сама...

Способ выхода из любой ситуации один: соберись и разбирайся.
tanec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 17:05   #2
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Как не попасть под штраф НДС?

Цитата:
Сообщение от tanec Посмотреть сообщение
Как не попасть под штраф НДС?
ответ-то очевидный))) Не нарушать НК
Цитата:
Сообщение от tanec Посмотреть сообщение
сдать декларацию по НДС без авансовой СФ, а в самом начале октября, сдать уточненку по 2 кварталу и отчет за 3квартал, и заплатить пени. Типа мы сами выявили ошибку.
если налорги вас раньше не поймают
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
tanec (18.07.2017)
Старый 18.07.2017, 17:07   #3
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 614
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как не попасть под штраф НДС?

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Не нарушать НК
Дело ясное.

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
если налорги вас раньше не поймают
А что если поймают?
__________________
Или найду дорогу, или проторю её сама...

Способ выхода из любой ситуации один: соберись и разбирайся.
tanec вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.07.2017, 17:07   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Как не попасть под штраф НДС?

Ой, там многа штрафов
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 17:10   #5
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 614
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как не попасть под штраф НДС?

20% , да?
А в вычете по ГТД имеют право отказать?
__________________
Или найду дорогу, или проторю её сама...

Способ выхода из любой ситуации один: соберись и разбирайся.
tanec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 17:17   #6
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Как не попасть под штраф НДС?

ст 120 налогового кодекса рф к вашим услугам.
Цитата:
Сообщение от tanec Посмотреть сообщение
А в вычете по ГТД имеют право отказать?
не думаю. Только вам же нужно будет вначале доплатить пени и НДС, затем подать уточненку и только после неё сдать 3кв
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 17:30   #7
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 614
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как не попасть под штраф НДС?

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Только вам же нужно будет вначале доплатить пени и НДС, затем подать уточненку и только после неё сдать 3кв
Об этом я не подумала.
__________________
Или найду дорогу, или проторю её сама...

Способ выхода из любой ситуации один: соберись и разбирайся.
tanec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 13:29   #8
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как не попасть под штраф НДС?

а у меня отчет с таможни не пришел, повторно запрашивали, ИФНС без этого отчета всем отказную присылает.... я наверное запульну корректировку по ндс (не меняя данные), они перестанут камералить мой прежнюю деку и примутся за новую... выиграю время.... чем мне грозит?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 19.07.2017, 14:16   #9
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Как не попасть под штраф НДС?

Таинственная Незнакомка, ты корректировку за какой квартал хочешь пульнуть?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 19:16   #10
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как не попасть под штраф НДС?

Вес`на, за первый...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 20:09   #11
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Как не попасть под штраф НДС?

Таинственная Незнакомка, а какой отчет с таможни не пришел?
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 20:37   #12
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как не попасть под штраф НДС?

Entry, отчет о расходовании денежных средств, внесенных в качестве авансовых платежей.
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 21:34   #13
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Как не попасть под штраф НДС?

Каждый раз при камеральной проверке его запрашивают?
Обычно со скрипом из таможни получают его, некоторые поэтому раз или два в год берут или когда совсем какой-то персорт в расчетах.
Многие мои знакомые импортеры даже не знают, что такой отчет есть.
А у вас получается, что обязательно нужно к сдаче отчета иметь за предыдущий квартал.
В эл виде не дают, только на бумаге по почте?
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 22:00   #14
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как не попасть под штраф НДС?

совершенно верно.... только я вот не могу нигде найти, что этот отчет является обязательным ... это только в нашей ИФНС такие порядки? Сегодня ближе к вечеру разговаривала с инспектором, готовят отказ... Что мне грозит, если я завтра с утра запульну корректировочную деку с абсолютно такими же данными?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 22:01   #15
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как не попасть под штраф НДС?

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Каждый раз при камеральной проверке его запрашивают?
у нас всякий раз когда есть код 20 ...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 22:16   #16
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Как не попасть под штраф НДС?

Да, это обязательно. Но отказать вам не имеют право в вычете. Это устаревшая практика.
А обоснования такие:
Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" – требует фактической уплаты НДС т.е нужен Отчет из Таможни по платежам, он и подтверждает уплату.
С 2007г судебная практика на стороне налогоплательщика, дают вычет без Отчета.

Но первый раз встречаю, чтобы каждый раз просили.
У меня не разу не просили, мы заказывали, чтобы самим свериться раз в год обязательно. И когда путаница с платежами была, списывали не то, что нужно на таможне. Всегда с таким трудом получали этот отчет.
Поэтому не представляю, как его каждый кв выбивать. И что не автоматизировали до сих пор и нельзя где-то в личном кабинете получить из Таможни.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 22:20   #17
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Как не попасть под штраф НДС?

Да, вроде ничем не грозит. Отправь, недоплаты же нет.
И на самом деле надо набрать этот практики и один раз накатать письмо с обоснованиями.
Пусть решают в досудебном порядке, суд они проиграют.
В следующий раз просить не будут этот Отчет.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 22:29   #18
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как не попасть под штраф НДС?

в ГТД же видно и из каких платежек моих таможня списывает себе в расходы...рядом с 47, В, пояснения.... не то? да?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием

Старый 19.07.2017, 23:27   #19
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Как не попасть под штраф НДС?

То, что в ГТД декларант заполняет, а не таможня. Они типа должны проверить.
А отчет из таможни - это уже официальное подтверждение платежей.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 08:00   #20
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как не попасть под штраф НДС?

Понятно... два запроса отправленные прежним бухгалтером и один отправленный мной... в ответ тишина...по телефону не сверяют, электронно не отправляют...остается набраться терпения и ждать
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot