Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
18.07.2017, 16:36 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 614
Спасибо: 0
|
Как не попасть под штраф НДС?
Коллеги, есть проблема.
Организация ООО на ОСНО. Решила перепродать импортное оборудование. Заказчик оплатил 100% 15 июня 2017, мы оплатили в товар у импортного поставщика, доставили его в Москву в конце июня. А вот растаможили только 3го июля. В результате получается, что мы уже оплатили 250т.руб. НДС в таможню для ГТД. И сейчас должны с аванса нашего заказчика оплатить налоговой еще больше 300т.руб. А потом в октябре возмещать переплату, со всеми вытекающими отсюда. Проблема еще в том что у нас нет этих 300 тысяч, возможно придется кредитоваться. Наш заказчик, говорит, что ему не принципиально когда принять вычет по НДС, во 2 или 3 квартале. Есть еще вариант навеяный интернетом. Сейчас сдать декларацию по НДС без авансовой СФ, а в самом начале октября, сдать уточненку по 2 кварталу и отчет за 3квартал, и заплатить пени. Типа мы сами выявили ошибку. Что думаете коллеги?
__________________
Или найду дорогу, или проторю её сама... Способ выхода из любой ситуации один: соберись и разбирайся. |
18.07.2017, 17:05 | #2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Как не попасть под штраф НДС?
ответ-то очевидный))) Не нарушать НК
если налорги вас раньше не поймают
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | tanec (18.07.2017) |
18.07.2017, 17:07 | #3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 614
Спасибо: 0
|
Re: Как не попасть под штраф НДС?
Дело ясное.
А что если поймают?
__________________
Или найду дорогу, или проторю её сама... Способ выхода из любой ситуации один: соберись и разбирайся. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.07.2017, 17:10 | #5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 614
Спасибо: 0
|
Re: Как не попасть под штраф НДС?
20% , да?
А в вычете по ГТД имеют право отказать?
__________________
Или найду дорогу, или проторю её сама... Способ выхода из любой ситуации один: соберись и разбирайся. |
18.07.2017, 17:17 | #6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Как не попасть под штраф НДС?
ст 120 налогового кодекса рф к вашим услугам.
не думаю. Только вам же нужно будет вначале доплатить пени и НДС, затем подать уточненку и только после неё сдать 3кв
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
18.07.2017, 17:30 | #7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 614
Спасибо: 0
|
Re: Как не попасть под штраф НДС?
Об этом я не подумала.
__________________
Или найду дорогу, или проторю её сама... Способ выхода из любой ситуации один: соберись и разбирайся. |
19.07.2017, 13:29 | #8 |
Азазелька
|
Re: Как не попасть под штраф НДС?
а у меня отчет с таможни не пришел, повторно запрашивали, ИФНС без этого отчета всем отказную присылает.... я наверное запульну корректировку по ндс (не меняя данные), они перестанут камералить мой прежнюю деку и примутся за новую... выиграю время.... чем мне грозит?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
19.07.2017, 19:16 | #10 |
Азазелька
|
Re: Как не попасть под штраф НДС?
Вес`на, за первый...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
19.07.2017, 20:37 | #12 |
Азазелька
|
Re: Как не попасть под штраф НДС?
Entry, отчет о расходовании денежных средств, внесенных в качестве авансовых платежей.
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
19.07.2017, 21:34 | #13 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Как не попасть под штраф НДС?
Каждый раз при камеральной проверке его запрашивают?
Обычно со скрипом из таможни получают его, некоторые поэтому раз или два в год берут или когда совсем какой-то персорт в расчетах. Многие мои знакомые импортеры даже не знают, что такой отчет есть. А у вас получается, что обязательно нужно к сдаче отчета иметь за предыдущий квартал. В эл виде не дают, только на бумаге по почте? |
19.07.2017, 22:00 | #14 |
Азазелька
|
Re: Как не попасть под штраф НДС?
совершенно верно.... только я вот не могу нигде найти, что этот отчет является обязательным ... это только в нашей ИФНС такие порядки? Сегодня ближе к вечеру разговаривала с инспектором, готовят отказ... Что мне грозит, если я завтра с утра запульну корректировочную деку с абсолютно такими же данными?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
19.07.2017, 22:01 | #15 |
Азазелька
|
Re: Как не попасть под штраф НДС?
у нас всякий раз когда есть код 20 ...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
19.07.2017, 22:16 | #16 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Как не попасть под штраф НДС?
Да, это обязательно. Но отказать вам не имеют право в вычете. Это устаревшая практика.
А обоснования такие: Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" – требует фактической уплаты НДС т.е нужен Отчет из Таможни по платежам, он и подтверждает уплату. С 2007г судебная практика на стороне налогоплательщика, дают вычет без Отчета. Но первый раз встречаю, чтобы каждый раз просили. У меня не разу не просили, мы заказывали, чтобы самим свериться раз в год обязательно. И когда путаница с платежами была, списывали не то, что нужно на таможне. Всегда с таким трудом получали этот отчет. Поэтому не представляю, как его каждый кв выбивать. И что не автоматизировали до сих пор и нельзя где-то в личном кабинете получить из Таможни. |
19.07.2017, 22:20 | #17 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Как не попасть под штраф НДС?
Да, вроде ничем не грозит. Отправь, недоплаты же нет.
И на самом деле надо набрать этот практики и один раз накатать письмо с обоснованиями. Пусть решают в досудебном порядке, суд они проиграют. В следующий раз просить не будут этот Отчет. |
19.07.2017, 22:29 | #18 |
Азазелька
|
Re: Как не попасть под штраф НДС?
в ГТД же видно и из каких платежек моих таможня списывает себе в расходы...рядом с 47, В, пояснения.... не то? да?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
20.07.2017, 08:00 | #20 |
Азазелька
|
Re: Как не попасть под штраф НДС?
Понятно... два запроса отправленные прежним бухгалтером и один отправленный мной... в ответ тишина...по телефону не сверяют, электронно не отправляют...остается набраться терпения и ждать
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|