Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 20.04.2018, 14:05   #1
бухгалтер
 
Аватар для КЕЕ
 
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
По умолчанию Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С

Кто формирует Декларацию по НДС за 1 квартал 2018 в 1С и не является налоговым агентом-обратите внимание!!!!
Программа автоматически ставит коды в разделе 2 строках 040 и 070.
Их нужно убирать вручную.
ФНС в связи с этим отчет принимает,но требует уточнения (т.е написано-Сдано.Требует уточнения).
Похоже,что просто пояснениями здесь нельзя обойтись (могу ошибаться,поправьте,если так)-т.к. раздел 2 неверно заполнен и нужно будет подавать уточненку(
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин)
КЕЕ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 14:09   #2
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С

Речь о дебильной тройке, которую все (кроме меня) так нахваливают?
2.5 этим не страдает.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 14:48   #3
бухгалтер
 
Аватар для КЕЕ
 
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
По умолчанию Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
Речь о дебильной тройке, которую все (кроме меня) так нахваливают?
2.5 этим не страдает.
Да-БП8.3.
Пардон,не уточнила
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин)
КЕЕ вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 20.04.2018, 15:05   #4
бухгалтер
 
Аватар для КЕЕ
 
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
По умолчанию Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С

Теперь подаю уточнёнку-первый раз с этим столкнулась.

Поправьте,если ошиблась.

Уточнёнка из-за неверно заполненного раздела 2.
(Ну и заодно нашла ошибку в СФ поставщика аж на 1 копейку НДС-собственная ошибка внесения данных документа в программу.Исправлю уж заодно и это).

1.В программе (БП8.3) делаю текущей датой документ-Корректировка поступления(создать на основании документа поступления) -исправление собственной ошибки-на закладке товары/услуги исправляю ошибки.
Т.о формируется доп.лист к книге покупок за период,к которому относится документ поступления,т.е. у меня -за 1 квартал.
2.Создаю новую декларацию по НДС.Ставлю номер корректировки 1.
3.В разделе 2 убираю вручную из строк 040 и 070 ненужные данные.
4.В разделе 8 отмечаю,что ранее предоставленные данные актуальны (т.к. в книге покупок изменений не было).
5.В приложении 1 раздела 8 отмечаю,что ранее предоставленные данные неактуальны (т.к. этого приложения у меня не было вообще)-туда попадают данные из доп.листа-исправленный СФ.
6.В разделе 9 и приложении 1 к р. 9 отмечаю,что ранее предоставленные данные актуальны (т.к. в книге продаж никаких изменений).
7.А что ставить в разделах 10-12,если раньше они у меня не были заполнены вообще?
Наверное-отмечаю,что ранее предоставленные данные актуальны (пусть ФНС сама решает,что это значит).
Правильный алгоритм или что-то пропустила?

И еще-пояснения письмом в ФНС нужно ли,чтобы объяснить ошибки раздела 2 или достаточно будет уточнёнки ?
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин)

Последний раз редактировалось КЕЕ; 20.04.2018 в 15:13.
КЕЕ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 15:06   #5
бухгалтер
 
Аватар для КЕЕ
 
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
По умолчанию Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
Речь о дебильной тройке, которую все (кроме меня) так нахваливают?
2.5 этим не страдает.
Я на 8.3 переходила сразу с 7.7,поэтому все ее "косяки" сравнивать не с чем
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин)
КЕЕ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 15:32   #6
бухгалтер
 
Аватар для КЕЕ
 
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
По умолчанию Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С

Цитата:
Сообщение от КЕЕ Посмотреть сообщение
4.В разделе 8 отмечаю,что ранее предоставленные данные актуальны (т.к. в книге покупок изменений не было).
Или я не права-данные раздела 8 неактуальны,т.к. к нему сдается приложение 1?
Запуталась...
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин)
КЕЕ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 15:49   #7
бухгалтер
 
Аватар для КЕЕ
 
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
По умолчанию Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С

Цитата:
Сообщение от КЕЕ Посмотреть сообщение
Или я не права-данные раздела 8 неактуальны,т.к. к нему сдается приложение 1?
Запуталась..
Да,похоже,не права.
В приложении 8 (книга покупок) отмечаю,что ранее предоставленные данные неактуальны,потому что доп.листами я как раз и меняю предыдущие данные книги.
Опять не так....
тайм-аут)))
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин)

Последний раз редактировалось КЕЕ; 20.04.2018 в 15:53.
КЕЕ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 16:05   #8
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С

у вас просто внесенная в программу сумма отличается от суммы в реальном документе?
Никогда вот не делала никаких доп. листов.
Просто правлю в программе как надо и всё.
И делаю корректировочную по НДС с полностью новыми данными.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Сказали спасибо:
КЕЕ (20.04.2018)
Старый 20.04.2018, 16:18   #9
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
2.5 этим не страдает.
это что за прога 2.5? ЗУП чтолэ?

Цитата:
Сообщение от КЕЕ Посмотреть сообщение
Уточнёнка из-за неверно заполненного раздела 2.
(Ну и заодно нашла ошибку в СФ поставщика аж на 1 копейку НДС-собственная ошибка внесения данных документа в программу.Исправлю уж заодно и это).
правите первичный документ, не надо корректировкой поступления. Формируете уточненку. В 8 разделе ставите признак неактуальны, в 9 разделе актуальны
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
КЕЕ (20.04.2018)
Старый 20.04.2018, 16:21   #10
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
это что за прога 2.5? ЗУП чтолэ?
ошиблась, 2.0 конечно, бухия, вечно путаю их
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 16:29   #11
бухгалтер
 
Аватар для КЕЕ
 
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
По умолчанию Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
правите первичный документ, не надо корректировкой поступления. Формируете уточненку. В 8 разделе ставите признак неактуальны, в 9 разделе актуальны
Не хотелось лезть в закрытый период уже.
Значит,полезу-сделаю так,как советуете-спасибо.

Кстати, служба поддержки ответила -в релизе 3.0.60.50 исправили это заполнение.
Обновляться нужно чаще(
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин)
КЕЕ вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Entry (20.04.2018)
Старый 20.04.2018, 17:05   #12
Модератор
 
Регистрация: 02.01.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 10,094
Спасибо: 176
Отправить сообщение для AlexVX с помощью ICQ
По умолчанию Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С

Цитата:
Сообщение от КЕЕ Посмотреть сообщение
Кто формирует Декларацию по НДС за 1 квартал 2018 в 1С и не является налоговым агентом-обратите внимание!!!!
Программа автоматически ставит коды в разделе 2 строках 040 и 070.
Их нужно убирать вручную.
ФНС в связи с этим отчет принимает,но требует уточнения (т.е написано-Сдано.Требует уточнения).
А у меня приняли, написали что ошибок не содержит. Видимо, активность ФНС от местности зависит.
AlexVX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 17:58   #13
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С

AlexVX, приняли с кодами в разделе 2?
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 17:59   #14
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С

КЕЕ, про такую же ошибку недавно писали на форуме.
А перед выгрузкой проверку делаете или так отправили без проверки? Интересно она ошибку показывала.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 18:09   #15
бухгалтер
 
Аватар для КЕЕ
 
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
По умолчанию Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
КЕЕ, про такую же ошибку недавно писали на форуме.
А перед выгрузкой проверку делаете или так отправили без проверки? Интересно она ошибку показывала.
проверяла всеми доступными методами-ошибок не показывала.
Это была ошибка релиза,ее исправили в новом обновлении.
Я,увы,перед сдачей декларации не "обновилась"(
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин)
КЕЕ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 18:11   #16
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С

Да, неприятно. Только, если сам увидишь. А 3.0.60.50 вроде не так давно вышел.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 22:22   #17
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
3.0.60.50 вроде не так давно вышел.
17.04 вышел
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 23:08   #18
Модератор
 
Регистрация: 02.01.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 10,094
Спасибо: 176
Отправить сообщение для AlexVX с помощью ICQ
По умолчанию Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
AlexVX, приняли с кодами в разделе 2?
Да.
Да и коды это несерьезные - КБК и тип операции. Главное - все графы с суммами пустые, как мне кажется.
AlexVX вне форума   Ответить с цитированием

Старый 21.04.2018, 00:02   #19
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С

AlexVX, интересно конечно. Что декларацию не приняли уже не первую жалобу вижу по разделу 2. По поводу заполнения получается, что КБК показал, код показал, а суммы и других данных нет. Естественно, инспекция ждет данных и налог. Но вряд ли это КС такое, хотя надо посмотреть, есть ли такие завязки там между кодом и суммой.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 18:03   #20
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 428
Спасибо: 41
По умолчанию Re: Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С

У меня та же хрень.
Все проверки перед отправкой проходила.
Налоговая в обработку приняла, а ввод не делает. Я им позвонила - они сказали, что из-за этого раздела делают ввод вручную, поэтому висит с задержкой.
Сказали - нужно было вам там нули поставить - тогда бы автоматом принялось.
Надеюсь, что обойдется и не нужно будет уточняться.
BMK вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot