поставщик втихую изменил сумму в авансовой сч-ф

[Sima]

Здравствуйте!
По эл. почте получила сч-ф на аванс от поставщика ( они так делают каждый кватрал). Документ без подписей. Сдала отчет по ндс и сейчас налоговая требует пояснений по этому документу.
В сбисе ннедавно вылезла сверка, так они отправили сч-ф на аванс в налоговую, а сумму на порядок ниже указали.
А мне сейчас и налоговой нечего показать... так как документ был эл. и на нем не стоят подписи...
как можно оправдаться перед налоговой ?

[Среда]

сч-ф на аванс должна соответствовать сумме аванса
Как они могли эту сумму изменить?

Оправдываться перед налоговой смысла нет. У вас должна быть сч/ф на аванс оформленная по всем правилам, которая бы подтверждала законность принятого вами вычета.

[ptihka]

Сообщение от Sima

...Сдала отчет по ндс и сейчас налоговая требует пояснений по этому документу.
как можно оправдаться перед налоговой ?

Так ответить на требование или сдать корректировку, другого не дано.

Среда,

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от ptihka

Так ответить на требование или сдать корректировку, другого не дано.

ифнс будет любопытно, почему они счет-фактуру на аванс изменили))) сумма аванса ведь вполне легко проверяется и по расчетному счету и по онлайн чеку)

[ptihka]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

ифнс будет любопытно, почему они счет-фактуру на аванс изменили))) сумма аванса ведь вполне легко проверяется и по расчетному счету и по онлайн чеку)

Так об этом и речь )) и тут же направят требование по встречке...

[Среда]

Таинственная Незнакомка, ptihka, какого же вы хорошего мнения о налоговой...
ну-ну

Для начала Sima, что бы там она ни расписала в своём ответе, надо подтвердить право на принятие НДС с аванса к вычету. Для этого должна быть сч/ф и договор, предусматривающий авансы. Про договор мы не в курсе, а вот

Сообщение от Sima

По эл. почте получила сч-ф на аванс от поставщика ( они так делают каждый кватрал). Документ без подписей.

упс
И сумма уплаченного аванса тут роли не играет.
Может там вообще часть аванса в счёт чего-то другого зачли...

[ptihka]

А нельзя про ИФНС подумать хорошо? Эээххх.....

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Среда

Таинственная Незнакомка, ptihka, какого же вы хорошего мнения о налоговой...
ну-ну

Сообщение от ptihka

я стараюсь о них вообще не думать, в моей ИФНС нормальных инспекторов по пальцам перечесть можно, но у них такие программки интересные/засадные, бывает порой довольно сложно определить чего они хотят сравнивая несравниваемые показатели и требующие обосновать несоответствие

[Среда]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

порой довольно сложно определить чего они хотят сравнивая несравниваемые показатели и требующие обосновать несоответствие

так и объяснять:

Дарю

В ответ на Требование №9299 о предоставлении пояснений к декларации по Налогу на добавленную стоимость, предоставленную нами за 1 квартал 2022г. сообщаем следующее:

В пункте 18 Раздела 8 "Сведения из книги покупок" налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2022г. отражены суммы в соответствии со статьёй 171 НК РФ – восстановлен ранее уплаченный с полученного аванса налог, в связи с осуществлением реализации и начислением к уплате налога уже по счёт-фактуре на отгрузку.
Данная реализация нашла своё отражение в Разделе 9 "Сведения из книги продаж" налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2022г. – строка 2
Сумма, указанная в пункте 18 Раздела 8 "Сведения из книги покупок" налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2022г. соответствует ранее выставленной авансовой счёт-фактуре, отраженной в декларации за тот период, когда непосредственно был получен аванс.
При этом законного критерия, который бы обязывал сумму аванса (предоплаты) соответствовать данным фактической отгрузки и Разделу 9 декларации – не существует.
В декларации по Налогу на добавленную стоимость, предоставленной нами за 1 квартал 2022г. отсутствуют ошибки и/или противоречия между сведениями, содержащимися в документах, либо несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся у налогового органа.

[свернуть]

у них видите-ли 8 и 9 разделы не сошлись

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Среда

у них видите-ли 8 и 9 разделы не сошлись

[Среда]

да, сейчас смешно, но поначалу я долго не могла врубиться, что они вообще хотят...

[Таинственная Незнакомка]

у меня из более менее смешных было требование обосновать почему на поступивший на расчетный счет уставной капитал мы не начисли НДС

[Среда]

а, ну ещё бухгалтерскую и налоговую отчётность сверяют. По их мнению она сходиться должна... Разные правила учёта? Не, не слышали

[ptihka]

Сообщение от Среда Это прям обязательно, иначе ну никак