Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 09.04.2023, 01:42   #1
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
По умолчанию Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты

Добрый вечер.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.134.23)
В КУДИР в расходы попадает не понятная сумма 1072 р. с записью начислена заработная плата и взносы за март.Открываю начисление за март, смотрю Дт/Кт.Эта сумма есть на вкладке книга доходов и расходов, расходы,на вкладке прочие указан расч.документ начисление зарплаты за октябрь 2022 и эта сумма 1072.Подскажите,как мне убрать из КУДИР эту сумму? В ДТ/КТ нет кнопки ручная корректировка.
Баскова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2023, 02:04   #2
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
По умолчанию Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты

А может сделать запись книги доходов и расходов с минусом на 1072?
Баскова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2023, 17:35   #3
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
По умолчанию Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты

Попробуйте в операции, где это начисление, войти в проводки (вверху кнопка Дт/Кт) и в закладке Расходы при УСН, поменяйте "Принимаются" на "Не принимаются".
Это можно делать при любых операциях, если вам что-то не нужно включать в расходы для УСН.
А потом проверьте КУДиР, исчезла ли эта сумма
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 09.04.2023, 20:24   #4
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
По умолчанию Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты

Lem@n, в том-то и дело, что нет теперь возможности там что-то корректировать.Раньше была кнопка "отредактировать вручную", а теперь нет.
А если сделать запись книги доходов и расходов с минусом на 1072?
Есть запись с + на 1072, а будет еще такая же только с минусом.
Баскова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2023, 23:16   #5
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты

Баскова, Я всегда предпочитаю разобраться, по какой причине она туда приплыла, потому что поправить вручную можно, но потом не факт что все будет заполняться в дальнейшем правильно.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 14:03   #6
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
По умолчанию Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты

Цитата:
Сообщение от Баскова Посмотреть сообщение
Lem@n, в том-то и дело, что нет теперь возможности там что-то корректировать.Раньше была кнопка "отредактировать вручную", а теперь нет.
А если сделать запись книги доходов и расходов с минусом на 1072?
Есть запись с + на 1072, а будет еще такая же только с минусом.
Я не говорила о какой-то корректировке вручную. Просто вместо "Принимать" выбрать "Не принимать". Это не корректировка, а отнесение или не отнесение в расходы в целях налога по УСН, и , следовательно, отображение или нет в КУДиР
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 14:12   #7
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты

Цитата:
Сообщение от Баскова Посмотреть сообщение
расходы,на вкладке прочие указан расч.документ начисление зарплаты за октябрь 2022 и эта сумма 1072
А за октябрь 2022 начисление смотрели ? сам документ начисления ? В расход для уменьшения налогооблагаемой базы эта сумма не может пойти, она может у вас быть только в общих расходах, а конкретно, налогооблагаемую базу она у вас может уменьшить, только при выплате сотруднику эту сумму, но в КУДиР же ее у вас нет, т.е. для того чтобы в КУДиР попало в расход уменьшающий налогооблагаему базу, должен быть документ платежное поручение или расходный кассовый ордер подтверждающий расход.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 19:56   #8
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
По умолчанию Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты

Lem@n,не возможно исправить на "не принимать".Программа не дает ничего изменить на этих вкладках.
Баскова вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 14.04.2023, 09:20   #9
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты

Цитата:
Сообщение от Баскова Посмотреть сообщение
Раньше была кнопка "отредактировать вручную", а теперь нет.
У документа Начисление зарплаты не помню чтобы когда то была эта галка на редактирование проводок.

На самом деле всё просто, когда знаешь механизм работы регистров УСН. Используется два регистра:
- Расходы при УСН
- Прочие расчеты
От остатка в них на дату проведения и зависит будет ли запись в КУДиР или нет.
Значит у вас в какой то момент они перестали соответствовать БУ и это надо найти и выровнять.
Силами переписки это я точно не сделаю, если только подключаться к вам и делать.
Ну и плюс обычно настраиваю отчет для ежемесячного/квартального контроля за соответствием регистров УСН и БУ - чтобы дальше такое не разгребать.
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Lem@n (14.04.2023)
Старый 14.04.2023, 09:48   #10
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты

Ян@, Привет, привет !!! Рада, что ты появилась на форуме !!!
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 11:04   #11
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты

Ян@, посмотри тут пожалуйста
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=1326709#post1326709
последние два сообщения
что-то я снова с ЗУП не дружу...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 12:48   #12
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты

MarinaAnna, Привет)
Да, редко появляюсь. Загруз оооочень
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 13:23   #13
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
По умолчанию Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Ян@, Привет, привет !!! Рада, что ты появилась на форуме !!!
Присоединяюсь!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 13:23   #14
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
По умолчанию Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Ну и плюс обычно настраиваю отчет для ежемесячного/квартального контроля за соответствием регистров УСН и БУ - чтобы дальше такое не разгребать.
Вот даже не знала о таком!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2023, 21:01   #15
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
По умолчанию Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты

Ян@, я сейчас смотрю закрытие месяца января "зачет аванса по ЕНС" на вкладке "Прочие расчеты" указано начисление за октябрь 2022 г. и сумма ндфл 2241, хотя 2241 это был НДФЛ с з/п за январь 2023 г. Подскажите,пожалуйста, что делать и почему так?
Баскова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2023, 21:16   #16
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
По умолчанию Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты

и в закрытии февраля тоже есть октябрь, хотя выплат за октябрь не было сейчас.
Баскова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2023, 15:29   #17
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты

Я уже писала об этом
Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Используется два регистра:
- Расходы при УСН
- Прочие расчеты
От остатка в них на дату проведения и зависит будет ли запись в КУДиР или нет.
Значит у вас в какой то момент они перестали соответствовать БУ и это надо найти и выровнять.
Остатки по регистрам можно увидеть универсальным отчетом ( в разделе Отчеты)

Последний раз редактировалось Ян@; 20.04.2023 в 15:52.
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2023, 21:41   #18
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
По умолчанию Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты

Ян@, спасибо. Я открыла отчеты-универсальный отчет. А дальше что? Cлева тип объекта.Здесь что выбрать? Справа имя объекта.Здесь что?
Пожалуйста,подскажите.
Баскова вне форума   Ответить с цитированием

Старый 14.05.2023, 22:48   #19
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
По умолчанию Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты

Формировать регистр накоплений "расходы при УСН" и регистр накоплений "прочие расчеты"?
За какой период? И что сверять объясните, пожалуйста.
Баскова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2023, 00:56   #20
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
По умолчанию Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты

Видимо давно что-то пошло не так... с 2020 года.Открываю Дт/Кт банковские выписки НДФЛ. Например НДФЛ перечислен за февраль 2020, а на вкладке прочие расходы и расходы при УСН начисление зарплаты не только за февраль, но еще и за январь 2020, то есть сумма разбита на две. Или НДФЛ перечислен за март, а на вкладках этих начисление апрель 2020. Пожалуйста, подскажите что мне теперь делать и почему так получилось?
Баскова вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot