Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
09.04.2023, 01:42 | #1 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
|
Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты
Добрый вечер.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.134.23) В КУДИР в расходы попадает не понятная сумма 1072 р. с записью начислена заработная плата и взносы за март.Открываю начисление за март, смотрю Дт/Кт.Эта сумма есть на вкладке книга доходов и расходов, расходы,на вкладке прочие указан расч.документ начисление зарплаты за октябрь 2022 и эта сумма 1072.Подскажите,как мне убрать из КУДИР эту сумму? В ДТ/КТ нет кнопки ручная корректировка. |
09.04.2023, 17:35 | #3 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
|
Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты
Попробуйте в операции, где это начисление, войти в проводки (вверху кнопка Дт/Кт) и в закладке Расходы при УСН, поменяйте "Принимаются" на "Не принимаются".
Это можно делать при любых операциях, если вам что-то не нужно включать в расходы для УСН. А потом проверьте КУДиР, исчезла ли эта сумма
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
09.04.2023, 20:24 | #4 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
|
Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты
Lem@n, в том-то и дело, что нет теперь возможности там что-то корректировать.Раньше была кнопка "отредактировать вручную", а теперь нет.
А если сделать запись книги доходов и расходов с минусом на 1072? Есть запись с + на 1072, а будет еще такая же только с минусом. |
09.04.2023, 23:16 | #5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты
Баскова, Я всегда предпочитаю разобраться, по какой причине она туда приплыла, потому что поправить вручную можно, но потом не факт что все будет заполняться в дальнейшем правильно.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
10.04.2023, 14:03 | #6 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
|
Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты
Я не говорила о какой-то корректировке вручную. Просто вместо "Принимать" выбрать "Не принимать". Это не корректировка, а отнесение или не отнесение в расходы в целях налога по УСН, и , следовательно, отображение или нет в КУДиР
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
10.04.2023, 14:12 | #7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты
А за октябрь 2022 начисление смотрели ? сам документ начисления ? В расход для уменьшения налогооблагаемой базы эта сумма не может пойти, она может у вас быть только в общих расходах, а конкретно, налогооблагаемую базу она у вас может уменьшить, только при выплате сотруднику эту сумму, но в КУДиР же ее у вас нет, т.е. для того чтобы в КУДиР попало в расход уменьшающий налогооблагаему базу, должен быть документ платежное поручение или расходный кассовый ордер подтверждающий расход.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
10.04.2023, 19:56 | #8 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
|
Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты
Lem@n,не возможно исправить на "не принимать".Программа не дает ничего изменить на этих вкладках.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
14.04.2023, 09:20 | #9 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты
У документа Начисление зарплаты не помню чтобы когда то была эта галка на редактирование проводок.
На самом деле всё просто, когда знаешь механизм работы регистров УСН. Используется два регистра: - Расходы при УСН - Прочие расчеты От остатка в них на дату проведения и зависит будет ли запись в КУДиР или нет. Значит у вас в какой то момент они перестали соответствовать БУ и это надо найти и выровнять. Силами переписки это я точно не сделаю, если только подключаться к вам и делать. Ну и плюс обычно настраиваю отчет для ежемесячного/квартального контроля за соответствием регистров УСН и БУ - чтобы дальше такое не разгребать. |
Сказали спасибо: | Lem@n (14.04.2023) |
14.04.2023, 09:48 | #10 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты
Ян@, Привет, привет !!! Рада, что ты появилась на форуме !!!
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
14.04.2023, 11:04 | #11 |
Чертополох
|
Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты
Ян@, посмотри тут пожалуйста
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=1326709#post1326709 последние два сообщения что-то я снова с ЗУП не дружу...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
14.04.2023, 13:23 | #13 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
|
Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты
Присоединяюсь!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
14.04.2023, 13:23 | #14 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
|
Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты
Вот даже не знала о таком!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
16.04.2023, 21:01 | #15 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
|
Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты
Ян@, я сейчас смотрю закрытие месяца января "зачет аванса по ЕНС" на вкладке "Прочие расчеты" указано начисление за октябрь 2022 г. и сумма ндфл 2241, хотя 2241 это был НДФЛ с з/п за январь 2023 г. Подскажите,пожалуйста, что делать и почему так?
|
20.04.2023, 15:29 | #17 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты
Я уже писала об этом
Остатки по регистрам можно увидеть универсальным отчетом ( в разделе Отчеты) Последний раз редактировалось Ян@; 20.04.2023 в 15:52. |
14.05.2023, 21:41 | #18 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
|
Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты
Ян@, спасибо. Я открыла отчеты-универсальный отчет. А дальше что? Cлева тип объекта.Здесь что выбрать? Справа имя объекта.Здесь что?
Пожалуйста,подскажите. |
14.05.2023, 22:48 | #19 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
|
Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты
Формировать регистр накоплений "расходы при УСН" и регистр накоплений "прочие расчеты"?
За какой период? И что сверять объясните, пожалуйста. |
17.05.2023, 00:56 | #20 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
|
Re: Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты
Видимо давно что-то пошло не так... с 2020 года.Открываю Дт/Кт банковские выписки НДФЛ. Например НДФЛ перечислен за февраль 2020, а на вкладке прочие расходы и расходы при УСН начисление зарплаты не только за февраль, но еще и за январь 2020, то есть сумма разбита на две. Или НДФЛ перечислен за март, а на вкладках этих начисление апрель 2020. Пожалуйста, подскажите что мне теперь делать и почему так получилось?
|
|
|