неправильно берутся налоговые проводки

[Маруся11.82]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,когда я делаю документ «Закрытие месяца», у меня неправильно берутся в расход суммы уплаченных налогов. Часть от суммы уплаченных налогов отражается по Дт Н02.2, а часть по Дт ДФЛ.НФ-учтены расходы, не принимаемые для НУ. Откуда берется эта проводка ДФЛ.НФ?

[kalina]

Я не работаю в 1С, поэтому ничего подсказать не могу. Но попробуйте глянуть сюда:
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=14668

[Мальвина]

Это налоговый учет Там где Регламентнные операции этот документ делается в конце каждого месяца

[Аланда]

Мальвина, в Налоговом учете в Регламентных операциях есть только счета налогового учета (с буквой Н).
Счет ДФЛ присутствует при Закрытии месяца по бухгалтерскому учету в Регламентных документах.
А счета ДФЛ.НФ я вообще не нашла в плане счетов.

Маруся11.82, в какой программе вы работаете?

[Маруся11.82]

Маруся11.82, в какой программе вы работаете?[/QUOTE]

Я работаю в 1 с 7.7

[yuriy1977]

Сообщение от Маруся11.82

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,когда я делаю документ «Закрытие месяца», у меня неправильно берутся в расход суммы уплаченных налогов. Часть от суммы уплаченных налогов отражается по Дт Н02.2, а часть по Дт ДФЛ.НФ-учтены расходы, не принимаемые для НУ. Откуда берется эта проводка ДФЛ.НФ?

Вобще Вы привели какои то странный пример счет налогов.учета Н02.02 используется для отражения движения товаров в налог.учете а счета ДФЛ используются для отражения доходов физических лиц и не являются счетом налог.учета,а являются вспомогательным счетом 1С!!!Уточните что у Вас не так? и как эти счета могут быть взаимосвязаны?

[Мальвина]

Аланда,Счета ДФЛ в закрытие месяца нет по бух .учету

[Аланда]

Мальвина, откройте проводки документа Зарытие месяца в Регламентных документах.Начисление з/п идет по кредиту счета ДФЛ.1.

[Мальвина]

Аланда, у меня нет такого счета в закрытие месяца и вообще как называется этот счет в плане счетов даже не вижу такого.

[Мальвина]

Аланда и тем более этот счет в налоговым учете вообще то фомироваться должен , а не в бух учете в закрытие по з/пл у меня только бух счета

[Аланда]

Мальвина, я написала,чтобы вы посмотрели проводки по документу Закрытие месяца,а не список закрываемых счетов.
Описание счета смотрите в Плане счетов.
Появилось смутное подозрение,что работаем в разных программах.Я пишу про 7.7.Бухгалтерия

[yuriy1977]

Сообщение от Аланда

Мальвина, я написала,чтобы вы посмотрели проводки по документу Закрытие месяца,а не список закрываемых счетов.
Описание счета смотрите в Плане счетов.
Появилось смутное подозрение,что работаем в разных программах.Я пишу про 7.7.Бухгалтерия

И смотреть нужно закрытие месяца в котором стоит галочка "Начислять налоги с ФОТ" это если Вы делаете так как рекомендует 1С!Закрывать месяц двумя(если не используете ПБУ 18/2) или тремя (если используете ПБУ 18/2) документами закрытие месяца!Там счет ДФЛ присутствует!

[dergob]

Сообщение от Маруся11.82

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,когда я делаю документ «Закрытие месяца», у меня неправильно берутся в расход суммы уплаченных налогов. Часть от суммы уплаченных налогов отражается по Дт Н02.2, а часть по Дт ДФЛ.НФ-учтены расходы, не принимаемые для НУ. Откуда берется эта проводка ДФЛ.НФ?

У меня бухгалтерский и налоговый учет в части начисления и отнесения налогов совпадает. Я делаю так:
1) Журнал, Регламентные документы, Закрытие месяца, Начисление налогов с ФОТ.
2) Налоговый учет, Регламентные операции, Журнал регламентных операций:
- Расходы на оплату труда (есть зночок заполнить, потом провести);
- Начисление налогов (есть зночок заполнить, потом провести);
- Регламентные операции по налоговому учету (выбрать нужные значения (у меня там везде галочки стоят) и провести)

В итоге:
- на сч. Н15 происходит начисление налогов
- на сч. Н07.04 в коссвенные расходы падает оплата труда и ЕСН (соответственно они потом на себестоимости отражаются)
- ДФЛ начислен доход (без всяких налогов)

А на счете Н02 происходит движение имущественных прав, и к налогам он отношения не имеет.

И по такой схеме каждый месяц....