Уважаемые бухгалтеры турфирм! Нужна Ваша помощь!

[Sombra]

Так получилось, что из строительства резко попала в турбизнес, в котором никогда не работала, да еще и бухгалтером в единственном лице Дела мне толком не передали и спросить ничего ни у кого не могу (так как попросту не у кого спрашивать). Поэтому очень прошу всех, кто имеет какой-либо опыт в деле ведения бухучета в туризме, им поделиться.

На данный момент самыми наболевшими являются следующие вопросы:

1) Компания является и турагентом, и туроператором одновременно. Мы выставляем счета клиентам для оплаты по безналу виз, страховок и авиабилетов. Нужно ли в счетах выделять НДС???

2) Также клиенты оплачивают нам визы, страховки и авиабилеты наличными - имеется кассовый аппарат. Вопрос: как правильно оформлять приходники - делать их на каждого отдельного клиента или просто в конце дня делать общий приходник на всю сумму поступлений от клиентов за день в соответствии с кассовым отчетом, без детализации по клиентам и видам услуг (визы, страховки и проч)???

3) Что является Основанием и Приложением в Приходном ордере, когда клиенты оплачивают визы, страховки и проч?

Буду ОЧЕНЬ благодарна за ЛЮБУЮ информацию!!!