Отрицательное сальдо в балансе

[Клеопатра]

Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как быть. Дело в том, что мы покупаем, а/билеты, и каждый месяц мы им выставляем счет, счет-фактуру на комиссионное вознаграждение за месяц и они нам эту сумму выплачивают. У нас было много возвратов и в декабре получилось, что комиссионное вознаграждение мы им должны вернуть. Т. е я сделала счет-фактуру на отрицательную сумму и отдала им. Например (-1000р) и в итоге по 62.1 счету у меня висит эта отрицательная сумма. И в балансе отражается как (1), т. е в балансе отрицательное число. Это как-нибудь можно исправить или так оставить и все? Заранее спасибо!