С/фактура сторнировочная

[Евгения Окладникова]

Как в бухгалтерии 8.0 можно создать сторнировочную с/фактуру?
В марте реализовали продукцию, а в апреле выяснилось, что покупатель не отразил ее по приходу, по акту сверки пошел разрыв на эту сумму.Они отражают ее в апреле, но с/ф выписана на большую сумму (завышена цена по спецификации).Как это правильно оформить?Пробовала через возврат, а потом повторно реализацию, но по сути это не верно, так как возврата не было, хотя конечный результат тот же, но опять же НДС заполнится не верно...

[actitrend]

В формировании записей книги продаж можно внести запись вручную с минусом, если хотите...

Щетинкин В.В.
http://schetinkin2009.narod.ru/

[Veselenochka]

Евгения Окладникова, вам нужно удалять с/ф первую и выписывать новую нужной датой.

[Евгения Окладникова]

Удалить с/фактуру конечно же без проблем, но дело в том, что придется сдавать уточненку по НДС, по налогу на прибыль и баланс уже сдан...А подавать на уменьшение выручки как-то не очень хочется, да и в наличии имеется мартовская с/ф,тор-12, подписанная покупателем.Может можно отразить с/ф на разницу, что бы сумма по реализации сторнировалась в апреле, хотя покупатель просит выдать новую с/ф с исправленной суммой.Только как это сделать на практике- зайти в прдажи, создать новую с/ф , а как это сделать я не знаю.Или просто отразить это бухгалтерской справкой с пояснениями и действительно внести вручную исправления в книгу продаж?

[Б_С_К]

Вам правильно сказала Veselenochka, И других вариантов нет, какие тут могут быть исправления ?