Форум: Счет-фактура выданный не был отражен в пред. периоде, как отразить в книге продаж? Форум Главбух

Irrch · 20.01.2013, 12:28

Коллеги, здравствуйте,

в 3 -м квартале (22.08.12) ошибочно не была отражена реализация и счет-фактура выданный по ней.

В 4-м квартале исправляем ошибку, вносим реализацию 01.10.12, на ее основании вводим счет-фактуру выданный. В бухгалтерском учете отражаем 4-м кварталом, а в налоговом она должна попасть в дополнительный лист книги продаж за 3 квартал. Это у меня получается.

Но далее, этот же счет-фактура попадает в книгу продаж в 4-м квартале (уже не в доп.листе, а в общем списке за текущий период)!

Как убрать ее из книги продаж за 4 квартал?

20.01.2013, 12:28	#1
Irrch статус: главный бухгалтер Регистрация: 07.11.2009 Сообщений: 705 Спасибо: 14	Счет-фактура выданный не был отражен в пред. периоде, как отразить в книге продаж? Коллеги, здравствуйте, в 3 -м квартале (22.08.12) ошибочно не была отражена реализация и счет-фактура выданный по ней. В 4-м квартале исправляем ошибку, вносим реализацию 01.10.12, на ее основании вводим счет-фактуру выданный. В бухгалтерском учете отражаем 4-м кварталом, а в налоговом она должна попасть в дополнительный лист книги продаж за 3 квартал. Это у меня получается. Но далее, этот же счет-фактура попадает в книгу продаж в 4-м квартале (уже не в доп.листе, а в общем списке за текущий период)! Как убрать ее из книги продаж за 4 квартал?