Декларация по УСН

[annytka]

Подскажите, в декларации по УСН 15% во втором разделе надо ставить мин налог или только исчисленный? У нас больше чем минимальный.
И какой ОКВЭД указывать, если основной вид деятельности предприятия розничная торговля на ЕНВД (52.11)?

[Анна_]

Если больше чем минимальный ставьте только исчисленный.Указываете ОКВЭД за который отчитываетесь.

[АльбинаТ]

Скажите, пожалуйста, в строках 030, 040, 050 указывать исчисленные суммы авансовых платежей или уплаченные. У меня за 9 месяцев уплачено больше чем исчислено.

[АЭСка]

Только исчисленные.

[АльбинаТ]

АЭСка, спасибо. Тогда получается что по строке 060 к уплате получается одна сумма, а перечислять я должна меньше? Т.е. за 9 мес. исчислено 51000, оплачено 59000. За год начислено 123000. Тогда по строке 060 указываю 72000, а перечисляю 64000. Если верно, то не надо ли писать письмо на зачет этих 8000.

[АЭСка]

Сообщение от АльбинаТ

Тогда по строке 060 указываю 72000, а перечисляю 64000

Да.

Сообщение от АльбинаТ

надо ли писать письмо на зачет этих 8000

Нет не надо, если авансы платили на КБК 15% налога, а не минимального.
Все платежи в налоговой видны, занесут начисление по вашей декларации и всё встанет по нулям.

[АльбинаТ]

Огромное спасибо.

[Loveau]

Здравствуйте! Подскажите пжл., если авансы вообще не платились, надо ли их указывать в декларации? Спасибо.

[АЭСка]

В декларации заполняется всё начисленное (а не авнсы !), вне зависимости что вы платили, а что нет.

[овенга]

Сообщение от Loveau

Здравствуйте! Подскажите пжл., если авансы вообще не платились, надо ли их указывать в декларации? Спасибо.

да надо, если за отчетные периоды не было убытка

[Loveau]

Сообщение от овенга

да надо, если за отчетные периоды не было убытка

у меня и есть убыток, и не знаю что отражать в строках 030-050, 070 ????

[Loveau]

[QUOTE=овенга;477664]да надо, если за отчетные периоды не было убытка[/QUOT
у меня и есть убыток, и не знаю что отражать в строках 030-050, 070 ???

[овенга]

если убыток то ни чего не отражать. Допустим в 1 кв нет убытка - ставите исчисленный налог , за полугодие убыток- ставите прочерк, за 9 месяцев нет убытка-ставите исчисленный налог с нарастающим, за год убыток- строка 070 к уменьшению и минимальный налог

[Вес`на]

Сообщение от Loveau

у меня и есть убыток

если весь год убытки, то в стр.30-70 прочерки, стр.80- КБК минимального и стр.90 его сумма

[Loveau]

Спасибо всем большое очень популярно объяснили!!!

[NaTTTik]

Подскажите пжл по заполнению декларации... так ли делаю???

1кв: доход 7249
полуг: доход 164646
9 мес: убыток -15358
год: доход 35901

Проверьте пожалуйста....
201 15
210 1149379
220 1109107
230 -
240 40272
250 -
260 6041
270 11494
280 -

030 -
040 24697
050 -
060 -
070 24697
080 кбк
090 11494

и еще, если было оплачено в апреле 2010г. 3302р, то нам осталось оплатить 8192???

[NaTTTik]

забыла еще написать, фирма на усн 15%

[АЭСка]

NaTTTik, лучше если напишите поквартально доход сколько и расход сколько, а то я не поняла юмора

Сообщение от NaTTTik

полуг: доход 164646

Сообщение от NaTTTik

год: доход 35901

[metr]

Помогите!
В 2008 году купили Газель (осн. ср-во). Расходы списали в течение года. По результатам года платили минимальный налог. В 2010 пришлось машину продать. Что делать сейчас? Если подавать уточненку за 2008 год, то получится, что уже нужно платить 15%. Но КБК по этим налогам разный. Что делать?

[АЭСка]

Подать уточненку, в расходы амортизацию можно поставить, а стоимость ОС убрать из расходов. Заплатить 15% на КБК налога и пени, а уплаченный минимальный просить вернуть на р/сч или перекинуть на КБК 15%.