Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
14.10.2011, 13:48 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.02.2009
Сообщений: 72
Спасибо: 0
|
Нессответсвие данных в декларации по НДС и прибылью
Уважаемые, ситуация: данные выручки по НДС не сходитятся с данными в декларации по прибыли. Был возврат товара, который был продан в предыдущем периоде, понимаю, что все из-за него, но никак не могу понять куда и как эти цифирки должны попасть в декларации. Никак не соображу что куда должно попасть. Может быть подскажете???
1. Возврат от покупателя 9580 ( в т.ч. НДС 1461,35) 2. Возврат покупателю 2 480,0 (в т.ч. НДС 378,30) (с возвратом) 3. Выручка от реализации 4 382228 (сч.90.01.) (с возвратом) 4. НДС с выручки 668475,00 5. Итого: 3173753 и эта сумма должна быть в декларациях. В декларации по прибыли: 3713753, как и должно в принципе быть а в декларации по НДС 3723973. Разница в 10 220. Эта сумма получилась из суммы 8119 (9580-НДС) + 2101 (2480-НДС). |
|
|