Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 14.10.2011, 13:48   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 26.02.2009
Сообщений: 72
Спасибо: 0
По умолчанию Нессответсвие данных в декларации по НДС и прибылью

Уважаемые, ситуация: данные выручки по НДС не сходитятся с данными в декларации по прибыли. Был возврат товара, который был продан в предыдущем периоде, понимаю, что все из-за него, но никак не могу понять куда и как эти цифирки должны попасть в декларации. Никак не соображу что куда должно попасть. Может быть подскажете???
1. Возврат от покупателя 9580 ( в т.ч. НДС 1461,35)
2. Возврат покупателю 2 480,0 (в т.ч. НДС 378,30) (с возвратом)
3. Выручка от реализации 4 382228 (сч.90.01.) (с возвратом)
4. НДС с выручки 668475,00
5. Итого: 3173753 и эта сумма должна быть в декларациях.
В декларации по прибыли: 3713753, как и должно в принципе быть
а в декларации по НДС 3723973. Разница в 10 220. Эта сумма получилась из суммы 8119 (9580-НДС) + 2101 (2480-НДС).
avmok вне форума   Ответить с цитированием
 



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot