Налог на прибыль 68,04

[Шаленка]

Вопрос от "чайника": по итогу 2011 года по 68,04 - Дебетовое сальдо,
1. Проводки в Закрытие месяца за 2011 год проверила, расчет идет верно, нарастающим итогом с разницами в каждом месяце (прибыль/убыток)
2. Отчет в программе - Анализ состояния по НУ - ошибок не обнаружено.

Что мне непонятно: Дебетовое сальдо по 68,04,01 . это значит долг за бюджетом перед фирмой ООО, но в Регламентированной и фин отчетности в Декларации Налога на прибыль за 2011 год долг за фирмой. И никакого долга бюджета перед компанией быть не может, так как по квартально фирма показывает прибыль и платит с неё налог на пр.
Как разобраться с этой проблемой?

[Veselenochka]

авансы, уплаченные в течение года в декларации есть?

[Шаленка]

да, уплоченно в течении года, ежеквартально, в бюджеты рф.

[Veselenochka]

Сообщение от Шаленка

уплоченно в течении года, ежеквартально, в бюджеты рф.

Сообщение от Veselenochka

в декларации есть?

?
в годовой?

[Шаленка]

в декларации есть

[Veselenochka]

Шаленка, не понятно. у вас где расхождение? между декларацией и обороткой? где правильно? в какой проге делаете?

[Шаленка]

да, совершенно верно, расхождение м/у Декларацией и ОСВ, правильно в декларации, работаю в 1С 8,2

[Veselenochka]

смотрите какие проводки программа делает... пбу 18/02 не применяете?

[Шаленка]

применяется

[Шаленка]

скажите пжл где смотреть проводки, точнее в каких операциях? написала программистам 1С, но пока не ответили...