Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 08.02.2012, 18:22   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
По умолчанию списать счет 97

Добрый вечер. Ответьте, кто может. Мне нужно списать сч.97 в расходы, чтобы они не уменьшили налогооблагаемую базу. К сч.91 сделала субконто 91.3, отнесла туда, но эта сумма повисла в сальдо на сч.91. Может я неправильно субконто ввела? Заранее спасибо.
Тереса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 18:43   #2
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: списать счет 97

91 закроется только по окончании года при реформации баланса, а пока все суммы на нем будут накапливаться.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 18:53   #3
модератор
 
Аватар для Larky
 
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
По умолчанию Re: списать счет 97

Цитата:
Сообщение от Тереса Посмотреть сообщение
К сч.91 сделала субконто 91.3, отнесла туда,
Это делается проще... Списывается на имеющийся субсчет расходов и убирается галочка "Учитывать в НУ"...
Larky вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 08.02.2012, 19:02   #4
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
По умолчанию Re: списать счет 97

Реформацию я сделала, но сальдо на сч.91 висит.
Тереса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 19:05   #5
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
По умолчанию Re: списать счет 97

А насчет галочки: в бухгалтерской справке ее нет.
Тереса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 19:36   #6
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: списать счет 97

Цитата:
Сообщение от Тереса Посмотреть сообщение
Реформацию я сделала, но сальдо на сч.91 висит.
Вы добавили субсчет самостоятельно, возможно в программе нет привязки к этому 91.3 с 99 счетом, поэтому и висит.
Вообще самостоятельно субсчета лучше не добавлять, только субконто к уже имеющимся счетам и субсчетам. Программа будет считаться измененной и при обновлении релиза, может не пойти.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель

Последний раз редактировалось MARIN); 08.02.2012 в 19:40.
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 19:39   #7
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
По умолчанию Re: списать счет 97

А как привязку сделать, не подскажете?
Тереса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 19:45   #8
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: списать счет 97

Цитата:
Сообщение от Тереса Посмотреть сообщение
А как привязку сделать, не подскажете?
У вас программа 1-с на ОСНО, УСН или вообще другая. Посмотрите свой план счетов, возможно прочие расходы у вас на 91.2, вот к нему добавить субконто- наименование расхода (не субсчет) и выбрать в НУ из предлагаемого списка, например не учитываемые при налогообложении.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 08.02.2012, 19:57   #9
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
По умолчанию Re: списать счет 97

У меня ОСНО 1с 7.7. Но только я не знаю, как к сч.91.2 добавить субконто. Если не сложно, объясните, как это сделать.
Тереса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 20:11   #10
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: списать счет 97

Вы списываете бух.справкой, правильно. Выбирайте по дебету сч.91.2 у вас следующее окно в бух.справке (не в плане счетов) будет "субконто" открывайте и смотрите что у вас есть в списке - какие расходы, может что-то подойдет, если нет, то сделайте новую запись, например "97 не учитываемый в НУ", и все, а по кредиту 97, хотя 97 автоматически должен у вас списываться.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 20:19   #11
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
По умолчанию Re: списать счет 97

Спасибо. Это сделала, счет закрылся, но где я могу увидеть, что у меня налогооблагаемая база не убавилась на эту сумму?
Тереса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 20:32   #12
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: списать счет 97

В "Бухгалтерской справке" внизу есть окно - заполнить НУ, он может автоматически заполняться, но у меня не всегда меняются данные, я перепровожу, его вы заполните после того как сделаете проводки в БУ, потом нажимайте "Записать," далее вы после всех операций нажмите кнопку "действия" там есть "отчет" его можно распечатать и просмотреть все проводки по БУ и НУ.
Если у вас Налоговый учет отлажен в программе нормально, то при составлении декларации по налогу на прибыль вы автоматически заполните раздел 2 "расходы ..., там этой суммы не должно быть.
Я декларацию заполняю автоматически, а потом правлю вручную.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 20:49   #13
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
По умолчанию Re: списать счет 97

Огромное спасибо. Вроде бы получилось. Марина Августовна, мне часто бывают нужны консультации, может можно ваши контакты?
Тереса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 21:09   #14
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: списать счет 97

Цитата:
Сообщение от Тереса Посмотреть сообщение
Огромное спасибо. Вроде бы получилось. Марина Августовна, мне часто бывают нужны консультации, может можно ваши контакты?
Не за что,можете писать в личку
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot