Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
08.02.2012, 18:22 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
списать счет 97
Добрый вечер. Ответьте, кто может. Мне нужно списать сч.97 в расходы, чтобы они не уменьшили налогооблагаемую базу. К сч.91 сделала субконто 91.3, отнесла туда, но эта сумма повисла в сальдо на сч.91. Может я неправильно субконто ввела? Заранее спасибо.
|
08.02.2012, 18:43 | #2 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: списать счет 97
91 закроется только по окончании года при реформации баланса, а пока все суммы на нем будут накапливаться.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
08.02.2012, 18:53 | #3 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
Re: списать счет 97
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
08.02.2012, 19:36 | #6 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: списать счет 97
Вы добавили субсчет самостоятельно, возможно в программе нет привязки к этому 91.3 с 99 счетом, поэтому и висит.
Вообще самостоятельно субсчета лучше не добавлять, только субконто к уже имеющимся счетам и субсчетам. Программа будет считаться измененной и при обновлении релиза, может не пойти.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель Последний раз редактировалось MARIN); 08.02.2012 в 19:40. |
08.02.2012, 19:45 | #8 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: списать счет 97
У вас программа 1-с на ОСНО, УСН или вообще другая. Посмотрите свой план счетов, возможно прочие расходы у вас на 91.2, вот к нему добавить субконто- наименование расхода (не субсчет) и выбрать в НУ из предлагаемого списка, например не учитываемые при налогообложении.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
08.02.2012, 20:11 | #10 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: списать счет 97
Вы списываете бух.справкой, правильно. Выбирайте по дебету сч.91.2 у вас следующее окно в бух.справке (не в плане счетов) будет "субконто" открывайте и смотрите что у вас есть в списке - какие расходы, может что-то подойдет, если нет, то сделайте новую запись, например "97 не учитываемый в НУ", и все, а по кредиту 97, хотя 97 автоматически должен у вас списываться.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
08.02.2012, 20:32 | #12 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: списать счет 97
В "Бухгалтерской справке" внизу есть окно - заполнить НУ, он может автоматически заполняться, но у меня не всегда меняются данные, я перепровожу, его вы заполните после того как сделаете проводки в БУ, потом нажимайте "Записать," далее вы после всех операций нажмите кнопку "действия" там есть "отчет" его можно распечатать и просмотреть все проводки по БУ и НУ.
Если у вас Налоговый учет отлажен в программе нормально, то при составлении декларации по налогу на прибыль вы автоматически заполните раздел 2 "расходы ..., там этой суммы не должно быть. Я декларацию заполняю автоматически, а потом правлю вручную.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
08.02.2012, 21:09 | #14 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: списать счет 97
Не за что,можете писать в личку
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
|