Форум: Списание РБП (налоговый учет) Форум Главбух

Sestra_Jane · 09.07.2012, 14:47

Добрый день, коллеги!
ООО на ОСНО, вид деятельности - оптовая торговля.
1 С Бухгалтерия предприятия 8,2
Подскажите пожалуйста: пытаюсь закрыть квартал помесячно, и вот что получается - в налоговом учете не списываются суммы РБП.
Что делать? куда посмотреть для корректного списания?

MarinaAnna · 10.07.2012, 02:06

У меня тоже такой вопрос ....

Ян@ · 11.07.2012, 08:08

Остаток на 97.21 в НУ есть? можете показать ОСВ по этому счету по НУ и справочник РБП как заполнен

Sestra_Jane · 11.07.2012, 14:43

Ян@, нет, субсчет 21 не используется - только 97,03 " 97.03 "Расходы будущих периодов по программам, на которые у организации нет исключительных прав" - на нём сидит программа 1 С и сайт.

Ян@ · 11.07.2012, 14:47

Откуда у вас такой субсчет? его нет в типовом плане счетов 1С Бухгалтерии 2.0
Если перенесете на 97.21 думаю всё получится.

Sestra_Jane · 11.07.2012, 14:55

Ян@, странно - у нас: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.310) Бухгалтерия предприятия (базовая) - есть такой субстчет.
А 97.21 - "Прочие РБП".
Попробую перенести сейчас - отпишусь о результатах.

Sestra_Jane · 11.07.2012, 15:55

вСЁ закрылось!!!
Ян@, спасибо за совет!

09.07.2012, 14:47	#1
Sestra_Jane статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.04.2009 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 136 Спасибо: 1	Списание РБП (налоговый учет) Добрый день, коллеги! ООО на ОСНО, вид деятельности - оптовая торговля. 1 С Бухгалтерия предприятия 8,2 Подскажите пожалуйста: пытаюсь закрыть квартал помесячно, и вот что получается - в налоговом учете не списываются суммы РБП. Что делать? куда посмотреть для корректного списания?

10.07.2012, 02:06	#2
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,373 Спасибо: 1,915	Re: Списание РБП (налоговый учет) У меня тоже такой вопрос .... __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

11.07.2012, 08:08	#3
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Списание РБП (налоговый учет) Остаток на 97.21 в НУ есть? можете показать ОСВ по этому счету по НУ и справочник РБП как заполнен

11.07.2012, 14:43	#4
Sestra_Jane статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.04.2009 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 136 Спасибо: 1	Re: Списание РБП (налоговый учет) Ян@, нет, субсчет 21 не используется - только 97,03 " 97.03 "Расходы будущих периодов по программам, на которые у организации нет исключительных прав" - на нём сидит программа 1 С и сайт.

11.07.2012, 14:47	#5
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Списание РБП (налоговый учет) Откуда у вас такой субсчет? его нет в типовом плане счетов 1С Бухгалтерии 2.0 Если перенесете на 97.21 думаю всё получится.

11.07.2012, 14:55	#6
Sestra_Jane статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.04.2009 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 136 Спасибо: 1	Re: Списание РБП (налоговый учет) Ян@, странно - у нас: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.310) Бухгалтерия предприятия (базовая) - есть такой субстчет. А 97.21 - "Прочие РБП". Попробую перенести сейчас - отпишусь о результатах.

11.07.2012, 15:55	#7
Sestra_Jane статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.04.2009 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 136 Спасибо: 1	Re: Списание РБП (налоговый учет) вСЁ закрылось!!! Ян@, спасибо за совет!