Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.07.2012, 14:09   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 12.07.2012
Сообщений: 10
Спасибо: 0
По умолчанию Бухгалтера, помогите!

В файле ОСВ по 68.04.1. У меня не выполняется правило БУ=НУ+ПР+ВР. Что мне делать с 68 счетом??
Для оправдания своей беспомощности скажу что, это первая моя отчетность
Вложения
Тип файла: xls ОСВ 68.xls (15.5 Кб, 252 просмотров)
Тип файла: doc Анализ НУ.doc (310.5 Кб, 270 просмотров)
Zimmer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 15:53   #2
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 38
Сообщений: 2,587
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: Бухгалтера, помогите!

а что у вас красным на 68 счете?
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 15:57   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 12.07.2012
Сообщений: 10
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтера, помогите!

как я понимаю, это отрицательная величина налога на прибыль)) Программа у меня 1с- может какие-либо проводки в ручную еще надо делать в те периоды, когда убыток получается?
Zimmer вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.07.2012, 16:30   #4
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 38
Сообщений: 2,587
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: Бухгалтера, помогите!

это как? отрицательные? там так быть не может?
сделайте карточку счета
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 09:08   #5
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Бухгалтера, помогите!

Цитата:
Сообщение от АннаН Посмотреть сообщение
это как? отрицательные? там так быть не может?
Ну как же не может....
Регламентная операция по закрытию месяца при убытке формирует красным проводки по Налогу на прибыль
Цитата:
Сообщение от Zimmer Посмотреть сообщение
У меня не выполняется правило БУ=НУ+ПР+ВР. Что мне делать с 68 счетом??
Вы ПБУ 18 - применяете ?
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 09:13   #6
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 12.07.2012
Сообщений: 10
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтера, помогите!

Да, ПБУ 18/02..А что делать с этими красными проводками по 68? Спасибо, внесли ясности в мой вопрос: я думала, красные суммы с минусом -это ошибка А что с ними делать дальше? нужно какую-то проводку в ручную делать?
Zimmer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 11:15   #7
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Бухгалтера, помогите!

Цитата:
Сообщение от Zimmer Посмотреть сообщение
А что с ними делать дальше?
Ни чего не делать эти суммы уменьшают налог на прибыль.

Цитата:
Сообщение от Zimmer Посмотреть сообщение
Да, ПБУ 18/02..
Тогда ищите какая разница у Вас между БУ и НУ - возможно это правильно
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 11:31   #8
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
По умолчанию Re: Бухгалтера, помогите!

Цитата:
Сообщение от Zimmer Посмотреть сообщение
нужно какую-то проводку в ручную делать?
Это условный доход и расход по налогу на прибыль. Должно все стать на свои места в декабре при реформации баланса.
ILD17 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 24.07.2012, 11:32   #9
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 12.07.2012
Сообщений: 10
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтера, помогите!

Но у меня равенство БУ=НУ+ВР+ПР не выполняется. Это разве нормально?
Zimmer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 11:43   #10
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
По умолчанию Re: Бухгалтера, помогите!

Для более расширенного ответа необходимо как минимум анализы счета 90, 91, 99, 68/4/1, 68/4/2 и то же самое по НУ.
ILD17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 12:28   #11
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 12.07.2012
Сообщений: 10
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтера, помогите!

Если я вам анализ счетов пришлю, поможете?
Zimmer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 12:48   #12
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
По умолчанию Re: Бухгалтера, помогите!

Цитата:
Сообщение от Zimmer Посмотреть сообщение
Если я вам анализ счетов пришлю, поможете?
поможем (кто придумал ограничение в 10 символов для форума)
ILD17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 19:20   #13
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
Вопрос Re: Бухгалтера, помогите!

Добрый день! Очень нужна помощь опытных бухгалтеров!!! На балансе предприятия числится основное средство, которое в 2009 году было снято с учета в ГИБДД по причине выбраковки, а на балансе так и висит, но самортизировано полностью. Транспортный налог и налог на имущество начислялся, а соответственно шли расходы по налогу на прибыль. Инвентаризация проводилась, но подписывали ее с "закрытыми глазами"... Сейчас заказала справку из ГИБДД и выяснилась такая ситуация. Подскажите, пожалуйста, как я сейчас должна поступить (какие проводки по бухгалтерии сделать), ведь налоги нужно пересчитать и списать этот автомобиль с баланса.

Последний раз редактировалось Леопарда; 25.07.2012 в 19:22.
Леопарда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot