Было пробито по ККМ ошибочно, НО ПОЛ ГОДА НАЗАД... ИП на УСН

[Nastasja]

Добрый день. Вот какой ребус. Вышла работать бухгалтером к ИП. Говорит деятельность не велась, оборотов по фирме не было, отчетность будет нулевая..И вот распечатываю я по кассе отчет и вижу что остаток по кассе 82000 руб. Вызвали специалиста по ККМ...распечатал большой отчет по операциям по кассе..и там как оказалось в марте 2012 г. были пробиты приходы.... Вот сижу и думаю, отчетность в ФСС сдали как нулевую, письмо написали что деятельность не велась. Как быть то с этими пробитыми суммами? Возможно ли их теперь аннулировать? Журнал кассира не велся? За что браться?

[angel_]

Nastasja, что бы не подвести фирму к налоговым рискам, с этой суммы лучше заплатить налог по УСН.

[Nastasja]

Но ведь ИП не платил никаких налогов квартальных.....и авансовые платежи на сколько я понимаю тоже должны быть уплачены?
В общем разложите по полочкам какие отчеты предоставить в том случае если эту сумму провести?
На нее нет ни договора, и услуг фактически не оказано.
Да и журнал кассира в налоговой не зарегистрирован, но я так понимаю если журнал ведется в электронном виде то его можно зарегистрировать по факту предоставления?

[angel_]

Сообщение от Nastasja

Но ведь ИП не платил никаких налогов квартальных.....и авансовые платежи на сколько я понимаю тоже должны быть уплачены?

Вы правы. Авансовые платежи должны исчисляться и уплачиваться. Но, так получилось, что вы их не заплатили. Вы исчисляете и уплачиваете налог по году, а с момента просрочки и до момента уплаты налога Вы начисляете/уплачиваете пени.

Сообщение от Nastasja

На нее нет ни договора, и услуг фактически не оказано.
Да и журнал кассира в налоговой не зарегистрирован, но я так понимаю если журнал ведется в электронном виде то его можно зарегистрировать по факту предоставления?

Вы не путайте журнал кассира-операциониста с кассовой книгой. Если есть ККМ и Вы приглашали мастера, то журнал кассира-операциониста у Вас должен быть зарегистрирован в ИФНС.

Сообщение от Nastasja

В общем разложите по полочкам какие отчеты предоставить в том случае если эту сумму провести?

Если Вы являетесь налогоплательщиком УСН, то надо заполнить налоговую декларацию и заплатить налог. Налоговую базу можно снизить на ............. Вопрос: УСН - доходы? доходы минус расходы?

[Nastasja]

Вы не путайте журнал кассира-операциониста с кассовой книгой. Если есть ККМ и Вы приглашали мастера, то журнал кассира-операциониста у Вас должен быть зарегистрирован в ИФНС.

В том то и оно что журнал с марта 2012 года не зарегистрирован. Планирую писать заявление об утере в налоговую.

[Nastasja]

Сообщение от angel_

Если Вы являетесь налогоплательщиком УСН, то надо заполнить налоговую декларацию и заплатить налог. Налоговую базу можно снизить на ............. Вопрос: УСН - доходы? доходы минус расходы?

ИП на упрощенке доходы

[Larky]

Nastasja, а взносы в ПФ за 2012 год уплачены?

[Nastasja]

Сообщение от Larky

Nastasja, а взносы в ПФ за 2012 год уплачены?

НИЧЕГО товарищь не платил вообще.

[angel_]

Сообщение от Nastasja

НИЧЕГО товарищь не платил вообще.

Следовательно и зарплату не начислял. Т.о. не позднее 30 апреля 2013 года сдаете декларацию по УСН с исчисленной суммой налога от дохода и перечисляете ее в бюджет. ВСЁ!!!!