Товар куплен, но не продан

[НастяНН]

Привет. Подскажите какие могут быть проблемы с налоговой? Ситуация такая: в ноябре купили 25 т товара.. НДС аж 98 000 к возмещению..
Т.к фирма новая.. не было продаж и до сих пор нет.
Была камеральная проверка ИФНС, все доки предоставили и заявление на зачет НДС..
ИФНС звонили.. не довольны тем, что товар не продается..

[Вес`на]

А зачем декларацию к возмещению нужно было подавать? Нельзя было оставить до отгрузки ?

[НастяНН]

ой.. ну вот так решил бух. который делает отчеты.. я то начинающий.. я только учусь..
Директора на допрос вызывают..

[Аланда]

НастяНН, вы -то что можете сейчас сделать,если документы на возмещение уже ушли,а реализации как не было 3 месяца,так и нет.Конечно ,в НИ зададут вопрос,зачем покупали,если не продаете, и директору придется очень убедительно объяснять,почему товар залеживается и не продается ( может быть он сезонный,еще время на пришло,или цена установлена высокая по сравнению с аналогичным товаром на рынке).

[Вес`на]

Сообщение от НастяНН

Директора на допрос вызывают..

дану

Сообщение от НастяНН

ну вот так решил бух. который делает отчеты

а вы тогда что переживаете? пусть этот бух и пишет объяснительную директору

[НастяНН]

Да так и говорили.. но будем ждать приглашения на допрос!..он вроде обаяшка у нас..

[Аланда]

НастяНН, мне вот просто любопытно,за товар заплатили поставщику или нет?
или только оприходовали и подали на возмещение НДС по приходу товара?

[НастяНН]

Оплатили.. на возмещение не подавали.. написали заявление на зачет в след квартал..

[Аланда]

Сообщение от НастяНН

будем ждать приглашения на допрос!..

Может быть, и не будет приглашения,вы ведь не просите вернуть вам деньги на р/с ( очень они не любят с деньгами расставаться),просто хотите учесть их в счет будущих платежей.

[НастяНН]

Сообщение от Аланда

Может быть, и не будет приглашения,вы ведь не просите вернуть вам деньги на р/с ( очень они не любят с деньгами расставаться),просто хотите учесть их в счет будущих платежей.

будет.. вчера дир ездил.. сказали ждите приглашения..
Еще вопрос: товар лежит в контейнере, контейнер на фирме не числится.. собственность директора..
Соответственно налоговая задала такой вопрос, где же мы храним..
Отчеты сданы.. я думаю что надо заключить между диром и фирмой дог аренды контейнера, вопрос:можно ли в договоре прописать что акт на оплату за аренду выставляется раз в 6 месяцев?
Или нельзя?? мне интересно это правильно или нет?.. тк другое в голову не приходит..

[Аланда]

Сообщение от НастяНН

можно ли в договоре прописать что акт на оплату за аренду выставляется раз в 6 месяцев?

Акты по аренде можно вообще не составлять,если это не прописано в договоре аренды,расходы по аренде в этом случае учитываются на основании Акта передачи имущества и учитывать их можно как ежемесячно , поквартально,так и на дату расчетов с арнедодателем.
Ст.272

. Датой осуществления внереализационных и прочих расходов признается, если иное не установлено статьями 261, 262, 266 и 267 настоящего Кодекса:

1) дата начисления налогов (сборов) - для расходов в виде сумм налогов (авансовых платежей по налогам), сборов и иных обязательных платежей;

(пп. 1 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

2) дата начисления в соответствии с требованиями настоящей главы - для расходов в виде сумм отчислений в резервы, признаваемые расходом в соответствии с настоящей главой;

(пп. 2 введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

3) дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последнее число отчетного (налогового) периода - для расходов:

Все вышесказанное мое ИМХО

[НастяНН]

Спасибо.. но значит я могу сделать такой договор?

[Аланда]

Сообщение от НастяНН

значит я могу сделать такой договор?

Думаю,можете,только не делайте его безвозмедным,с ним могут быть проблемы с начислением дохода от безвозмездной арнды (даже,если арендатор =учредитель=директор),вс равно могут попытаться начислить доход.Лучше оформить аренду за символическую плату ( малая стоимость арнеды может быть объяснена тем,что учредитель не хочет "драть три шкуры" со своей собственной организации,которая еще и дохода пока не получает).Так как вы аренду не оплачивали(что естественно в вашей ситуации),будет задолженность перед арендодателем.
Это мои предложения по вашему вопросу,может быть,кто-нибудь предложит что-то другое.
А что за товар,который лежит и не продается( если не секрет,конечно).

[НастяНН]

рыба с/м
вот додумались начать

[Аланда]

Сообщение от НастяНН

рыба с/м

Сколько же она еще может пролежать в контейнере!!! а почему не продается-то?

[НастяНН]

не знаю.. я как то не вникаю.. но там же охлаждается как надо..
ну надо было сначала с кем то заключить договор,а потом привозить..а мы..

[Аланда]

Сообщение от НастяНН

надо было сначала с кем то заключить договор,а потом привозить..а мы

В общем ,ситуация понятна

[Вес`на]

потому видимо налорги и недоумевают, товар слишком специфический для долговременного хранения

[НастяНН]

Сообщение от Вес`на

потому видимо налорги и недоумевают, товар слишком специфический для долговременного хранения

они наверное думали что продаем налево.. и озадачились нами..