Погашение задолженности третьим лицом: учет в 1С:торговля 8.2

[Неповторимая]

День добрый! Подскажите как оформить проводку или корректировку платежки, когда оплату нашему поставщику произвел наш должник по письму.

[MARIN)]

Можно сделать бух.справкой дт.60.1 (кредитор) кт. 62.1 (60.2) (дебитор) смотря на каких счетах у вас числится задолженность
или в справочнике документов можно выбрать - Корректировка задолженности и также обе фирмы указать, одна по дебету другая по кредиту, акт зачета провести, но можно его не распечатывать, я обычно выбираю кнопкой "действие" отчет по проведенном доке, его и печатаю, а к нему подкладываю письмо. Если распечатать акт зачета, то его надо будет подписывать.