НДС с 1 квартала 2015 года

[nezabudka-0525]

Добрый вечер, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста,кто уже отправлял новую декларацию по НДС за 1 квартал 2015 года по электронке или в налогоплательщике ЮЛ. Чтобы вручную не забивать каждую счет-фактуру, как загрузить их из 1С8.2. или из папки на любом диске? Я пробовала, не получается, надо в формате xml. А на сайте ФНС не очень понятно, много информации надо прочитать, уже некогда. Может, кто ответит, как это проще сделать? Заранее благодарна.

[Ira_]

А в 1с 8.2 есть кнопочка "выгрузить", чем она не годится?

[MarinaAnna]

Сообщение от Ira_

А в 1с 8.2 есть кнопочка "выгрузить", чем она не годится?

На рабочем столе или где то еще создаете папку. Дальше кнопкой "выгрузить" выбираете эту папку и выгружаете файл туда, когда через оператора будете отправлять, выбираете этот файл и отправляете, без всякого налогоплательщика.

Сообщение от nezabudka-0525

по электронке

Вы же через оператора по электронке собираетесь отправлять ?

[nezabudka-0525]

MarinaAnna 1 декларацию через электронную отчетность отправляю. А 2-ю декларацию другой фирмы (у нее нет электронки) хотела выгрузить через Налогоплательщика ЮЛ на флэшку, а затем в сервисный центр и там по электронке отправят. Нигде не получается. Папку создаю на рабочем столе, там пишет комп, что в формате xml надо сделать.Что за формат, ничего не получается.А выгружать надо книгу покупок и книгу продаж или каждую счет-фактуру?

[Ira_]

Выгружаете целиком декларацию, выгрузка будет состоять из трех файлов, декларация м два приложения (книга покупок и книга продаж)

[nezabudka-0525]

Ira_ Спасибо! А в электронке значит книга покупок и книга продаж будут, отдельно каждую счет-фактуру не надо заносить? А у кого если нет 1 С, через налогоплательщик не знаете, как это можно будет сделать? Потому что ко мне обратились из другой маленькой фирмы, где нет 1С. А заводить в своей не хочется.

[Ira_]

Отдельно счета-фактуры выгружать не надо.
Про другие программы сказать не могу,
но из экселя можно как-то выгрузить в нужный формат, я точно процедуру не знаю, поспрашивайте, может, кто-то подскажет.

[Среда]

Забиваете отчет в Налогоплательщик. И так же выгружаете путем нажатия соответствующей кнопки. По НДС говорят три файла должно сформироваться.

[MarinaAnna]

Сообщение от Йожык

По НДС говорят три файла должно сформироваться.

Ага, три файла у меня было, один отчет уже сдала.

[bobik]

Всем привет. А как оформить продажу физ лицу в книге продаж. В налоговой сказали, что сч-фактуры на физ лиц не включать, а делать это каким нибудь регистром, чтоб не было проблем при сверке. А как это сделать в 1с8?

[Ira_]

Сообщение от bobik

Всем привет. А как оформить продажу физ лицу в книге продаж. В налоговой сказали, что сч-фактуры на физ лиц не включать, а делать это каким нибудь регистром, чтоб не было проблем при сверке. А как это сделать в 1с8?

У меня в 8.2 через "отчет о рзничных продажах" сама подтягивает в декларацию, ничего специально не делала.

[Ira_]

Да, забыла сказать, обновилась до последнего релиза(20)

[bobik]

Сообщение от Ira_

У меня в 8.2 через "отчет о рзничных продажах" сама подтягивает в декларацию, ничего специально не делала.

Мы продавали материалы от разборки ос по накладной и сч-фактуре

[Lisa-Mari]

Подскажите, я отправила декларацию по НДС три файла. Надо ли что-то еще отправлять? А то прочитала в календаре бухгалтера, что до 20 апреля срок Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в электронной форме за I квартал 2015 г. - это что такое? Кто это сдает? У нас просто реализация товаров. Жду ответа. Спасибо.

[Ira_]

Журнал полученных и выставленных счетов-фактур представляют посредники, агенты. Вам не надо.

[Lisa-Mari]

Сообщение от Ira_

Журнал полученных и выставленных счетов-фактур представляют посредники, агенты. Вам не надо.

Спасибо!!!

[Среда]

Сообщение от Ira_

Журнал полученных и выставленных счетов-фактур представляют посредники, агенты.

а если мы кроме прочего, являемся агентами по НДС (из-за аренды у муниципалов), нам надо?

[Ira_]

Журнал учета счетов фактур предоставляют неплательщики ндс, которые осуществляют деятельность по договорам комиссии , агентским ( не налоговые агенты).

[Ira_]

Плательщики ндс сдают декларацию в электронном виде, с приложением книги покупок и продаж( до 25-го числа).
Неплательщики ндс могут сдавать декларацию на бумаге только в одном случае: если кроме обязанностей налогового агента нет других операций по ндс( до 25-го числа).
Неплательщики ндс, действующие по договорам кмиссии, агентским, транспортной экспедиции, обязаны предоставлять журналы полученных и выставленных счетов фактур в электронном виде ( до 20-го числа).

[Беренис]

Сообщение от Ira_

Плательщики ндс сдают декларацию в электронном виде, с приложением книги покупок и продаж( до 25-го числа).

Последний срок сдачи декларации 27 апреля 2015 г.

Сообщение от bobik

Всем привет. А как оформить продажу физ лицу в книге продаж. В налоговой сказали, что сч-фактуры на физ лиц не включать, а делать это каким нибудь регистром, чтоб не было проблем при сверке. А как это сделать в 1с8?

Здесь надо бы уточнить. Для кого они это сказали? Для плательщиков ЕНВД? Тогда она априори туда не попадет, т.к. организации на ЕНВД НДС не сдают. Если у вас нет ЕНВД (он стал необязательным с 2014 г) и вы всю реализацию на физлиц выписываете с НДС, то

Сообщение от Ira_

У меня в 8.2 через "отчет о рзничных продажах" сама подтягивает в декларацию, ничего специально не делала.

Тогда вопрос к Ira: вы не плательщик ЕНВД? Физлицам выписываете с НДС? Просто, я на ЕНВД, и у меня никто и ничего не «подтягивает»? А хотелось бы!)))
А при восстановлении НДС у налогоплательщика на ЕНВД, программа выдает ошибку несоответствия.