Выставила счет фактуру с НДС, что с ним теперь делать?

[Nastya-che]

Подскажите, пожалуйста! ООО, упращенка 6%
Составлен договор, смета и счет-фактура с НДС в том числе, что мне теперь с ним делать?
И еще вопросик:
Если фирма оставляет у себя только 5% от суммы (договор субподряда) единый налог считается только с этой суммы или со всех денежных средств, которые оказалиь на расчетном счете? Как быть в такой ситуации?

[kalina]

НДС платить в бюджет, но к возмещению ставить ничего нельзя.
Единый налог считается со всей суммы, поступившей за субподрядные работы.

[Cepera]

Nastya-che, Попытайтесь переделать договорчик и акты соответственно со сметами. Если что составте с ними агентский договор, а сметы и работы пускай выплоняет другая фирма.
При Системе налогооблажения 6 %, советую заключать договорчик таким образом, чтобы заказчик оплачивал материаллы и товары, а так же дополнительный подряд САМ. Или вам, но как целевое финансирование, тогда вы будите реально уплачивать 6 % только со своих доходов, ТОБИШЬ с тех 5% которые вам причитаются.

[kalina]

Сообщение от Cepera

Nastya-che, Попытайтесь переделать договорчик и акты соответственно со сметами. Если что составте с ними агентский договор, а сметы и работы пускай выплоняет другая фирма.
При Системе налогооблажения 6 %, советую заключать договорчик таким образом, чтобы заказчик оплачивал материаллы и товары, а так же дополнительный подряд САМ. Или вам, но как целевое финансирование, тогда вы будите реально уплачивать 6 % только со своих доходов, ТОБИШЬ с тех 5% которые вам причитаются.

Очень интересный подход...

[Nastya-che]

Спасибо большое за ответы!!
Только я немножечко не поняла, надо мне все таки платить этот НДС или нет??
А с субподрядом вообще ничего не поняла, заказчик и так оплачивает все материалы и все расходы, связанные с договором, деньги падают на счет и я сразу же отправляю 95% субподрядной организации. Почему я должна платить налог со всей суммы? Ну ничего не понимаю
Подскажите, пожалуйста!

[martm]

Nastya-che, НДС платить придеться если не переделать документы. А насчет договоров почитайте вот это: http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=8051

[Cepera]

Nastya-che, Все верно. В договоре должно быть прописано что вы являясь комиссионером, выступаете как посредник, все материалы при этом ставя на счет 10.7 (Это при ОСНО простите), вам на 10.1. Мы то формируем Внеоборотный актив на 08 при строительстве и пользуемся счетом 86 целевое финансирование. Которое не является доходом, при этом оплата в платежках желательно тоже правельная, или просто Оплата по договору №... от 01.01.01., создаете раздельный учет целевого финансирования, и через 76.5 счет опормляете расчеты с заказчиком, списывая свои затраты на счет 86.
Главное правельно закрыться, проценты платите только за услуги комиссионера или личного подряда.
Точнее.

д51 - к76.5 Поступление средств от инвестора.
д76,5 - к86, Зачисление целевого финансирования
д60.1 - к51 оплата поставщиками.
д20, 26 (приходование услуг), 10.1 (материалы) - к60.1
Затем
списание материалов на 20, 26,
и ручными проводками или бух.справкой (оформленной и на бумаге)
списываете именно те суммы которые прошли в рамках целевого финансирования на счет 86.
Д86 к20,26

[Nastya-che]

Боже, как все сложно, а еще упращенка называется!!!
А вот интересно, с таким видом деятельности как у меня (монтаж сигнализаций) какой вид упращенки более выгодный???
Честно говоря, я все равно не очень понимаю с этим целевым финансированием, если мы не сдаем баланс, зачем вообще вести все эти счета?

[kalina]

Cepera, а вы знаете, что такое целевое финансирование? Может поясните, для меня.

[kalina]

Nastya-che, только вы сможете просчитать, что вам наиболее выгодно. 6% или 15%.