Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
24.01.2016, 11:58 | #1 |
статус: ведущий бухгалтер
|
Две компании с одним учредителем с НДС и без
Добрый день!
Есть две компании с одним учредителем, одна компания А (ООО на УСН), вторая компания Б (ООО на ОСНО). Компания А в основном работают за наличку, компания Б по безналу. Купили товар на компанию Б, но заплатили наличкой от компании А, поэтому компания Б перепродала товар за ту же стоимость компании А. Нужно ли показывать в декларации по НДС эту продажу, по сути это же одна компания, только работают с НДС и без НДС. |
24.01.2016, 17:24 | #2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Две компании с одним учредителем с НДС и без
По какой сути ? это две разные компании, в каждой компании свой бухгалтерский учет.
Компания Б с системой налогообложения ОСНО, с НДС, и если она продает товар, другой компании, будь это дружественная компания, аффилированная, то НДС сверху нужно начислить, к тому же компания Б купила товар то наверняка тоже с НДС и НДС предъявила к вычету. А если эти две компании еще и являются аффилированные, то у налоговой еще и могут возникнуть вопросы, почему по себестоимости продали без наценки. Так что в обязательном порядке продажа должна быть оформлена с НДС и в декларации она тоже должна быть. Как вариант, можно попробовать договориться с поставщиком, чтобы документы переделали на компанию А, так как оплачивала компания А. А приходник на какую компанию оформлен ? если все документы и включая приходник поставщика оформлены на компанию Б, а у компании Б не было наличных денег, то можно оформить договор займа от компании А компании Б, вот так у нее и появились наличные деньги. Или вам этот товар нужно продать исключительно от компании А ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. Последний раз редактировалось MarinaAnna; 24.01.2016 в 17:27. |
24.01.2016, 19:07 | #3 |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: Две компании с одним учредителем с НДС и без
Переделывать уже поздно,завтра последний день сдачи НДС.
Приходника нет, только получены чеки от поставщика, накладная и с/ф выписаны на компанию Б. За наличку компания Б не работает, только безнал, хотя компания А не показывает у себя расход, который проходит за наличку, у них нет кассы. Товар продают и от компании А и от Б. Очень все неправильно делают, они попросили помочь сдать им НДС, бухгалтера у них нет, вот я вчера заморочилась как сделать правильно. Как в таких случаях можно оформить договор займа между этими двумя компаниями? Да и еще, когда не хватает остатков по товару, они продают друг другу по нулевой цене. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
24.01.2016, 19:59 | #4 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Две компании с одним учредителем с НДС и без
Цитата:
Если в фирме Б вообще с р/счета не хотят наличку снимать, ну тогда сделайте договор займа от юр лица, т.е. от фирмы А, потом возврат сделате этих денег через р/счет, в назначении платежа напишите, возврат по договору займа. Все остальное так же как уже описала, приняли деньги, выдали деньги, отчитались авансовым отчетом, возврат займа сделали с р/счета на р/счет. Вот сделаю две компании, и не понимают, что это разные компании и свешивать их нельзя, если купили для перепродажи с НДС, то и приходуйте товар в эту компанию, если есть покупатели, которым на НДС наплевать, то и покупайте и приходуйте товар на фирму УСН. Это я не к вам, это я к директорам, которые мутят мутят и в конце концов проблем огребают, рано или поздно проверки то налоговые все равно происходят. А бухгалтер должен быть волшебником.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
24.01.2016, 20:02 | #5 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Две компании с одним учредителем с НДС и без
Цитата:
Далее принимающая сторона делает ПКО, выдающая сторона тоже должна в кассовой книге сделать РКО, т.е. там выдали, здесь приняли. Далее выдали в подотчет, на основании полученных документов от поставщика, сделали авансовый отчет.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
24.01.2016, 20:05 | #6 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Две компании с одним учредителем с НДС и без
Цитата:
Это как ? он в бухгалтерии на счете есть, а в наличии его нет ? или как ? Вот о таком вообще первый раз слышу, продавать товар по нулевой цене, по по себестоимости понимаю, а по нулевой цене да еще и товар которого вообще нет, ни в балансе ни в натуре ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
24.01.2016, 21:39 | #7 | |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: Две компании с одним учредителем с НДС и без
Цитата:
|
|
24.01.2016, 21:45 | #8 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Две компании с одним учредителем с НДС и без
Цитата:
Уж хотя бы на реализацию товар отпускали , или по договору комиссии, здесь хоть никаких подозрений.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
24.01.2016, 21:55 | #9 | |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: Две компании с одним учредителем с НДС и без
Цитата:
|
|
24.01.2016, 21:59 | #10 | |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: Две компании с одним учредителем с НДС и без
Цитата:
|
|
24.01.2016, 22:24 | #11 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Две компании с одним учредителем с НДС и без
А директор кто ? он же, можно и от него займ сделать, можно и от компании А, в подотчет ему дать и авансовый отчет от него.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
Сказали спасибо: | Ирина127272 (25.01.2016) |
24.01.2016, 22:28 | #12 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Две компании с одним учредителем с НДС и без
Еще бы они не встали, вот поэтому и нет у них постоянного буха, кому хочется в проверке налоговой участвовать, ведь как правило то бух отдувается. Поэтому любой бух немного поработав в такой компании, будет сбегать оттуда через какое-то время, не дожидаясь проверки. Диру видимо бесполезно объяснять, он все равно будет делать так как ему хочется, правда до поры до времени, пока не попадет на проверку, доничисление налогов, штрафов и т.д. Возможно тогда поймет, что существует закон и правила. Ну или будет через какое то время сливать фирмы и открывать новые, правда тоже до поры до времени, придет момент, когда новую фирму не зарегистрируют учитывая его досье.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
|