Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
26.04.2016, 16:07 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
Расхождение прибыли и бух отчетности
Добрый день, уважаемые форумчане!
Получила требование из налоговой представить пояснение за 2014 и 2013 года "Расхождения данных по выбытию ОС, отраженных в бух отчетности и декларации по прибыли (годовой) по данным бух отчетности за 2014 г по строке 1150 отражено выбытие ОС. в составе декларации реализация не отражена" кратко смысл такой по данным баланса основные средства на 31.12.2013- 1365, на 31.12.2014-941 эта разница в связи с тем что имущество самортизировано на эти 424 тыс. по отчету на имущество все сходится (я про остаточную стоимость), а вот в декларации по прибыли предыдущий бухгалтер неверно заполнила расходы в приложении 2 к листу 02 амортизация 210 тыс по данным отчета за 2013 год я вообще не нашла сданный отчет по прибыли годовой, даже не знаю что там стоит в расходах скорее всего таже пестня, неотразили что это амортизация в расходах мне совершенно не хочется уточнять эти древние года, тем более в отсутствии доков надо будет восстанавливать многое если я дам пояснение что это амортизация, а не выбытие ОС они потребуют уточнять декларации???
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
26.04.2016, 16:08 | #2 |
иён على زبي - لاتنيك راسي
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 8,659
Спасибо: 158
|
Re: Расхождение прибыли и бух отчетности
Shayk, 2013 год уже не подконтролен))) срок истек - так что, я бы смело послала их лесом)))
|
26.04.2016, 16:34 | #3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
Re: Расхождение прибыли и бух отчетности
АвдотьКА, так отчеты то за 2013 сдаются в 2014 году?
напишу пояснение в ответ в любом случае, а то счета заблокируют еще ну если заставят сдавать уточненки буду уже по ситуации смотреть.... блин надо же было в таких "легко стыкуемых" сведениях накосячить
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
26.04.2016, 16:54 | #4 |
Чертополох
|
Re: Расхождение прибыли и бух отчетности
отчего же?
В 2016 году проверять могут три предыдущих.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
26.04.2016, 16:55 | #5 |
иён على زبي - لاتنيك راسي
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 8,659
Спасибо: 158
|
Re: Расхождение прибыли и бух отчетности
Ты права.
Shayk, прошу прощения, я сморозила глупость |
26.04.2016, 17:13 | #6 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Расхождение прибыли и бух отчетности
Цитата:
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
26.04.2016, 17:20 | #7 |
иён على زبي - لاتنيك راسي
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 8,659
Спасибо: 158
|
Re: Расхождение прибыли и бух отчетности
В порядке бреда - а не истек ли срок камеральной проверки поданной отчетности за тот же 13 и 14-й год
|
26.04.2016, 17:37 | #8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Расхождение прибыли и бух отчетности
Что-то часто они шлют требования за мохнатые года
наверно не, не отправляйте, отправьте только пояснения, что реализация не отражена, потому что это не реализация, а то новый срок для камералки начнется
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
26.04.2016, 19:05 | #9 | ||
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
Re: Расхождение прибыли и бух отчетности
Цитата:
потому что 5-ти дневный срок для пояснений истек. между отчетами по ндс и прибылью мне не до восстановления 2013 и 2014 года было к тому же неизвестно где искать сданные отчеты я фирму веду с февраля 2016 Цитата:
да кто ж мог подумать что 2013 год прилетит
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
||
26.04.2016, 22:34 | #10 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Расхождение прибыли и бух отчетности
Цитата:
пояснение и оборотку по 01 и о2 счету за тот период приложите и этого будет достаточно
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
27.04.2016, 12:11 | #11 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
Re: Расхождение прибыли и бух отчетности
Цитата:
на балансе всего 2 автомобиля я не писала открыто про амортизацию чтоб не получить след вопрос, а почему амортизация не отражена-сдавайте корректировку я ответила что то вроде того как Весна написала что это не реализация и что в балансе по строке 1150 не выбытие ОС, а остаточная стоимость А
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
|
27.04.2016, 16:46 | #12 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Расхождение прибыли и бух отчетности
Цитата:
раньше на авто свыше 300 тыс.руб. применяли понижающий коэф. на амортизацию, потом это упразднили, не могла ваш бухгалтер по ошибке его применить
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
27.04.2016, 16:55 | #13 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
Re: Расхождение прибыли и бух отчетности
вот уж не знаю....связи с ней нет(я про буха)
учет велся в 1с7.7 (даже не обновляемой с исторических времен) мне трудно в ней что-то найти, с трудом понимаю как в ней работать отчеты прежний бух заполняла ручкой на бланках (я не шучу) постараюсь на днях глянуть базу и проверить НУ а в расчетах по налогу на имущество остаточная стоимость по НУ или по БУ, я уже запуталась?
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
27.04.2016, 17:10 | #14 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Расхождение прибыли и бух отчетности
по БУ
проверьте в справочнике свои ОСки, как отражена стоимость и срок амортизации в НУ и БУ
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
27.04.2016, 17:15 | #15 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
Re: Расхождение прибыли и бух отчетности
Цитата:
проверю
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
|
29.04.2016, 08:55 | #16 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
Re: Расхождение прибыли и бух отчетности
сегодня еще за 2015 год пришло такое же требование
Цитата:
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
|
|
|