Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
04.05.2016, 12:58 | #1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
Декларация по НДС и фирма-однодневка
Уважаемые коллеги! Сталкиваюсь с такой ситуацией первый раз. Из налоговой пришло письмо, в котором указано, что один из наших поставщиков имеет признаки фирмы-однодневки и поэтому нашего директора вызывают на комиссию и требуют, чтобы мы убрали из декларации по НДС все записи в книге покупок по этому контрагенту.
Сумма небольшая, мы готовы на это пойти. Только вопрос, если я уберу эти приходы товара от поставщика, сдам уточненку по НДС, заплачу пени, я должна буду еще сдавать уточненку по прибыли? И как быть, если товар мы оприходовали, потом продали. А сейчас я получается приход сторнирую? |
04.05.2016, 13:52 | #2 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
Цитата:
угу, один раз у ступите и с вас больше не слезут
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
04.05.2016, 14:31 | #3 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
04.05.2016, 14:43 | #4 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
Цитата:
А если та фирма НДС не уплатила в бюджет, вычет с нас все-равно ведь снимут? |
|
04.05.2016, 14:49 | #5 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
Цитата:
вы не обязаны отслеживать уплату/неуплату НДС в бюджет вашим контрагентом, если он конечно не на УСН. Тут могут и снять
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
04.05.2016, 15:30 | #6 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
А кто-то бывал на этих комиссиях? Кому лучше идти: бухгалтеру или директору? И как они происходят: сначала из налоговой инспектор нам предъявляет требования, потом мы свои документы показываем или как?
|
04.05.2016, 15:34 | #7 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
у меня один директор регулярно ходит, пару-тройку раз в год
идти тому, кого вызывают не-а, сразу на комиссию с поясниловкой. А вам уже и документы можно не брать, т.к. вы их уже налоргам предъявили. Можете в поясниловке так и написать, что документы уже были представлены по требованию
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
04.05.2016, 15:41 | #8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
Вес`на, спасибо Вам большое за помощь. У нас такое первый раз, директор говорит, пойдем вместе. А я работаю удаленно, договор этот не заключала, переписку не вела и т.д. Вообще получается кроме документов ничего про ситуацию и не знаю. И вот думаю, что я там им нового сообщу, кроме того, что уже в пояснениях писала.
А еще про комиссию: они там что решение в конце объявляют? Что, например, вычет заявлен правомерно, уточненка не требуется? А Ваш директор тоже ходит по поводу НДС? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
04.05.2016, 15:54 | #9 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
я думаю у вас должно обойтись внушением проявлять должную осмотрительность в выборе поставщиков. Пожелание, не более того. Приказать они вам в вашем случае ничего не могут, главное не мямлить и не идти у них на поводу и почаще вспоминать о своих правах.
угу, в основном о превышении удельной доли вычетов.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
04.05.2016, 16:04 | #10 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
В налоговой настаивают на том, что у нас нет копии паспорта директора той фирмы, Устава и т.д.
У нас есть только договор, счета-фактуры и накладные, выписка из ЕГРЮЛ. Думаете, этого будет достаточно? |
04.05.2016, 16:09 | #11 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
Цитата:
вполне
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
04.05.2016, 16:11 | #12 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
|
04.05.2016, 18:22 | #14 |
Шмотошница ...
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
Fruktik, вы инспектору скажите, что не будете с ней разговаривать и предоставлять документы, пока она вам копию паспорта не предоставит ... Ваша ситуация аналогична ... Вообще очумели уже ..
|
04.05.2016, 19:58 | #15 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
Понимаете, это почти самое безобидное, что сказали в налоговой. Я звоню и спрашиваю, как я должна уберечься от таких фирм-однодневок (пусть даже не эта ситуация, а вообще), мне инспектор отвечает: Вы в налоговую сделайте запрос: сдает ли отчетность фирма, с которой Вы хотите работать, сколько налогов платит в квартал, ФИО и ИНН директора, главного бухгалтера и т.д. Только я не думаю, что вам ответят на такой запрос, но по крайней мере, вы сделаете все возможное, что от вас зависит.
Что я им в таком случае должна буду предоставить, что я написала запрос, но не получила ответа? Это не одно и то же, что я его не делала? Дальше говорит, вы должны всегда разговаривать по телефону с самим директором, чтобы убедиться, что он на самом деле реальный человек, а не подставное лицо. 1. Как я определю, что говорю именно с директором? 2. Если каждый клиент будет разговаривать лично с директором, зачем ему менеджеры? 3.Как я в налоговую предоставлю доказательства, что разговаривала лично с директором? |
04.05.2016, 20:11 | #16 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
странно чего они так привязались к вам
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
04.05.2016, 20:13 | #17 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
похоже в этой инспекции просто план какой-то
найти 5 нарушителей (условно) и обезвредить ищут самых сговорчивых согласна
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
05.05.2016, 00:21 | #18 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
Цитата:
Еще вопрос по поводу комиссии. Я напишу пояснения и их директор будет читать или просто комиссии это отдается? Или в форме диалога? Я хочу в пояснении все статьи вышеуказанные привести, также написать, что товар нами был реализован, что сделка реальна и т.д. |
|
05.05.2016, 10:14 | #19 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
|
05.05.2016, 10:17 | #20 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
это по сути шпаргалка для директора, чтобы он знал что сказать
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|