Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 30.08.2017, 11:11   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
По умолчанию Восстановление НДС

Добрый день!
Есть товар, который мы списываем для нужд офиса (с 41 на 26 счет), есть товар который списываем при инвентаризации и при порче (с 41 на 94 счет), подскажите нужно ли восстанавливать НДС (какие проводки должны быть) и как правильно это сделать в 1с? (на сколько я понимаю программа это автоматически не делает).
Анна140893 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 11:39   #2
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Восстановление НДС

Для 1С8.2 меню Покупка - Ведение книги покупок - Восстановление НДС
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 21:29   #3
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Восстановление НДС

По всем этим вопросам есть две точки зрения и как списывать, так и принимать к вычету, поэтому автоматически эта операция не отрабатывает т.к это решение пользователя.
Если сразу понимаете, что к вычету не берете НДС, то так Операции - Закрытие периода - Регламентные операции НДС - Создать - Списание НДС. Д 91.02 К 19.
Если уже взяли в зачет т.к не знали дальнейшую судьбу товара, то восстановить сначала и потом списать т.е Операции - Закрытие периода - Регламентные операции НДС - Создать - Восстановление НДС. Д 19 К 68.02. Списать НДС можно прямо в этом документе, проставив галочку в форме Списать восстановленный НДС на затраты. Документ в полуручном режиме заполняется т.е все поля проверять и все галочки.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 04.09.2017, 11:30   #4
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Восстановление НДС

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
По всем этим вопросам есть две точки зрения и как списывать, так и принимать к вычету, поэтому автоматически эта операция не отрабатывает т.к это решение пользователя.
Если сразу понимаете, что к вычету не берете НДС, то так Операции - Закрытие периода - Регламентные операции НДС - Создать - Списание НДС. Д 91.02 К 19.
Если уже взяли в зачет т.к не знали дальнейшую судьбу товара, то восстановить сначала и потом списать т.е Операции - Закрытие периода - Регламентные операции НДС - Создать - Восстановление НДС. Д 19 К 68.02. Списать НДС можно прямо в этом документе, проставив галочку в форме Списать восстановленный НДС на затраты. Документ в полуручном режиме заполняется т.е все поля проверять и все галочки.



Но если ссылаться на 170 НК РФ, то в статье нет моих случаев для восстановления НДС, значит и восстанавливать его не надо....
Анна140893 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 12:30   #5
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Восстановление НДС

Цитата:
Сообщение от Анна140893 Посмотреть сообщение
Но если ссылаться на 170 НК РФ, то в статье нет моих случаев для восстановления НДС
если ссылаться на НК то нет. Однако налоговая считает что надо, т.к. товар в дальнейшем используется в операциях не облагаемых НДС. Поэтому и
Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
По всем этим вопросам есть две точки зрения
и решать только вам. Если сумма НДС незначительна, то можно и не восстанавливать. А если сумма приличная, то во избежание споров с налоргами лучше все-таки восстановить. ИМХО
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 17:15   #6
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Восстановление НДС

Спасите-помогите...
Сделала восстановление НДС
Ну просто отчего-то с 2015 года висело там -0,01
Соответственно восстановилось 0,01
Теперь это в книге продаж отражается...
На кой оно мне там? Куда деть?
Убрать восстановление и сделать проводку вручную?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 1.png
Просмотров: 608
Размер:	22.6 Кб
ID:	25391   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 2.png
Просмотров: 642
Размер:	51.8 Кб
ID:	25392  
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 10:30   #7
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Восстановление НДС

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
На кой оно мне там? Куда деть?
Среда, попробуй сделать ручную корректировку проводок и убрать дату события на вкладке НДС Продажи
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 12:06   #8
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Восстановление НДС

ни на что не повлияло
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 21.09.2018, 14:02   #9
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 38
Сообщений: 2,587
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: Восстановление НДС

Среда, попробуй зайти в проводки и удалить запись из регистра НДС продажи полностью
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Среда (21.09.2018)
Старый 21.09.2018, 14:21   #10
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Восстановление НДС

Цитата:
Сообщение от АннаН Посмотреть сообщение
удалить запись из регистра НДС продажи полностью
да, так убралось из книги.
Только не будет ли эта копейка больше нигде висеть?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 15:09   #11
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 38
Сообщений: 2,587
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: Восстановление НДС

Среда, в регистрах скорее всего будет. Но в оборотке эта копейка спишется.
Надо попробовать создать еще одно восстановление и заполнить автоматически
у тебя эта копейка же при заполнении туда попала?
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 15:10   #12
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Восстановление НДС

Цитата:
Сообщение от АннаН Посмотреть сообщение
Надо попробовать создать еще одно восстановление и заполнить автоматически
у тебя эта копейка же при заполнении туда попала?
вроде бы нет )))
И даже проверка не выдала ошибку.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot