Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
11.10.2018, 12:43 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2018
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
как правильно отразить НДС
Добрый день, подскажите пожалуйста, возможно ли отобразить НДС за услуги предоставляемые организацией за 3-ий квартал отобразить в 4-ом квартале!? И если да, то как правильно это сделать?
|
11.10.2018, 12:44 | #2 |
Чертополох
|
Re: как правильно отразить НДС
кто кому что предоставляет и кто и как хочет что отразить?
кто предоставляет услугу или кто получает? НДС какой?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
11.10.2018, 12:45 | #3 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: как правильно отразить НДС
Т.е. реализацию 3кв. перенести в четвертый?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.10.2018, 12:46 | #4 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: как правильно отразить НДС
Здравствуйте! Имеете в виду вычет НДС перенести с 3кв на 4кв? Да, можно за некоторыми исключениями.
А как - не показывать вычет в 3кв и показать его в 4кв, если отвечать на то, что Вы написали. Если в ПО, например, 1С. То не ставить галку в СФ включить в Книгу покупок и в 4кв сделать документ Формирование записей книги покупок. |
11.10.2018, 12:47 | #5 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: как правильно отразить НДС
Ваш НДС начисленный нельзя перенести. Только в том периоде, когда услуги оказали, показываем.
|
Сказали спасибо: | Ольга Попова (11.10.2018) |
11.10.2018, 12:47 | #6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2018
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
Re: как правильно отразить НДС
Вес`на, да все верно
|
11.10.2018, 12:49 | #7 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: как правильно отразить НДС
Как Вам выше уже ответили НДС с реализации по периодам переносить нельзя. Когда имело место реализация, тогда и НДС отражается.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
11.10.2018, 12:53 | #8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: как правильно отразить НДС
что за услуги, если не секрет? Нерегулярные? Может есть возможность переподписать акты выполненных работ с заказчиком?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.10.2018, 12:57 | #9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2018
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
Re: как правильно отразить НДС
Среда, если мы предоставили услуги, нам необходимо оплатить НДС, НО в этом квартале у нас будет большой объем закупок, что бы не было сначала мы им, а потом мы от них добиваемся возмещения, так как за 2017 год, налоговая нам не возместила часть НДС, ссылаясь на то, что расходы у нас есть, а реализация минимальна
|
11.10.2018, 12:58 | #10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2018
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
Re: как правильно отразить НДС
Вес`на, теперь они будут у нас регулярными так же как и закуп
|
11.10.2018, 13:07 | #11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: как правильно отразить НДС
Чтобы не было возмещения вы можете переносить вычеты. Т.е. механизм не терять НДС есть. А вот с переносом реализации намного сложнее
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | Ольга Попова (11.10.2018) |
11.10.2018, 13:09 | #12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2018
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
Re: как правильно отразить НДС
Вес`на, вот в этом я даже не сомневалась!))))))
|
11.10.2018, 13:39 | #13 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: как правильно отразить НДС
Ольга Попова, с начисленным НДС вообще никаких переносов быть не может. Мы НДС начисляем по отгрузке даже, если право собственности не перешло на товары к покупателю, а просто отгрузили.
Начислить НДС - это всегда шаг №1 и обязанность и с авансов полученных тоже начисляем. Тут даже помышлять о каких-то переносах не представляется возможным. Вычет - это право, отказывайтесь, переносите и т.д. Но опять же не все вычеты можно переносить. Поэтому сначала норму смотрите в НК РФ, что переносите и можно ли. И ИФНС права, не может быть затрат на млн, а выручка на 100р в общем в периоде. Может быть закупка, а потом продажа, но одно другое перекрывает. Выручка всегда больше. Иначе зачем работать. Также, как вы НЗП по услугам для прибыли делаете или не все МПЗ разом списываете, которые купили, аналогично и вычеты переносите, если не хотите возмещения. С этим действительно сложно. |
Сказали спасибо: | Ольга Попова (11.10.2018) |
11.10.2018, 13:53 | #14 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: как правильно отразить НДС
это да. Перенос начисления НДС - нонсенс. Может быть перенос самой реализации. Например когда акт составлен в 3кв., а заказчик его не подписал вследствие недочетов. Пока недочеты устраняются наступает 4кв. и акт , т.е. вся реализация, а не НДС, уходит в 4кв.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
18.10.2018, 10:28 | #15 |
Чертополох
|
Re: как правильно отразить НДС
Решила я тут порядки в ОСВ понаводить
с давних пор по некоторым счетам суммы с реальностью не идут Например по сч.68.02 Правильно ли я понимаю, что на 30.09.18 у меня должно быть сальдо по Кредиту 68.02 = сумма к уплате за 3 квартал? А у меня там сумма по Дебету вообще висит. Такой переплаты нет. могу ли я выровнять суммы? (сверку в ИФНС взяла)
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
18.10.2018, 11:10 | #16 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: как правильно отразить НДС
Если сальдо дебетовое, то у тебя либо переплата, либо НДС к возмещению, а не к уплате. Может вначале разобраться откуда он там завис?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
18.10.2018, 11:13 | #17 |
Чертополох
|
Re: как правильно отразить НДС
да нет у меня ни того, ни другого
дела давно минувших дней... В общем под сверку с ФНС хочу как-то выровнять
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
18.10.2018, 11:16 | #19 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: как правильно отразить НДС
Вообще такого конечно в учете не должно быть, тут просто выровнять нельзя, нужно сверить с какого периода это тянется, взять все декларации по НДС сданные и сверить с Вашими данными, возможно что то слетело в программе (у меня например при выгрузках из УТ постоянно проблемы) и это могло потянуть и другие ошибки. Я после сдачи НДС всегда распечатываю ОСВшки и Анализ 68.2 с датами, так легче косяки искать при обнаружении в последствии
Последний раз редактировалось Б_С_К; 18.10.2018 в 11:18. |
|
|