Налоговый агент по НДС

[Иван Малыгин]

Добрый день!
Вопрос в следующем. Мы выступаем в качестве налогового агента по ндс.
- получили услуги от поставщика(иностранного);
- оплатили услуги поставщику;
- в день оплаты услуг, мы оплачиваем ндс (выступаем налоговым агентом) в налоговую. Начисляем ндс в книге продаж;
- после оплаты имеет право на вычет. Регистрируем счет-фактуру в книге покупок.
В 1с есть «анализ состояния налогового учета по ндс».
Сумма к уплате по отчету должна быть равна сумме в декларации по ндс .
А у нас не равна. На сумму ндс по налоговому учету. Что мы делаем не так?

[Entry]

Здравствуйте! Зарегистрировали вычет по всем правилам и алгоритму 1С, он попал в раздел 3 в корректную строку и потом анализ все равно не сошелся?

[Entry]

Там по аналитике все очень важно и по шагам, как делаете. Надо проверить.
Посмотрите тут шпаргалки Принятие НДС к вычету налоговым агентом и Уплата НДС налоговым агентом (услуги иностранца).

[Иван Малыгин]

А можно увидеть эти шпаргалки где-то еще, т.к. по ссылкам пройти не удается?

[Entry]

Иван Малыгин, у меня других нет. Зарегистрируйтесь и будет демо-доступ.
И по агенту там много специфики именно по отражению в 1С. Если делаете некорректно, то и результат неправильный будет. На пальцах трудно объяснить.

[Иван Малыгин]

Понятно, попробую.