Штрафы при расчете ЧП

[mnbvcxz]

Добрый день! Такой вопрос по чистой прибыли на УСН: увидела, что у меня кредитовый оборот в ОСВ по 84 счету не совпадает с суммой чистой прибыли по форме № 2 на 500 руб. По оборотам нашла, что это сумма штрафа. Проводки были правильные Д 99.09. К 68.13 500 и Д 68.13 К 51 500.
В конце года при закрытии программа сделала 2 проводки по реформации баланса:
Д 99.01.1 К 99.09 500 и
Д 99.01.1 К 84.01 90000.
То есть она закрыла 99 счет внутри себя, а списала с 99 на 84 счет сумму без учета штрафа. Поэтому не сходится с осв. Но ведь должно! Или нет? Исправить вручную сумму?
Опытные главбухи, подскажите пожалуйста!

[Entry]

Здравствуйте! Что такое - чистой прибыли на УСН? Чистая прибыль в БУ. Не важно УСН или ОСНО.
Штрафы налоговые не начисляют на 99.09, а на 99.01.1 Причитающиеся налоговые санкции.
Как начислено Д 99.01.1 К 68.13 или Д 99.09 К 68.13?

[mnbvcxz]

Добрый! О, спасибо огро-о-омное! И точно ведь штрафы на 99.01.1. Тогда все правильно у меня спишется на 84 счет.
Насчет ЧП, да конечно, что без разницы режим. Так на всякий случай написала.
Как думаете уточненку сдавать из-за 500 руб.? С округление тысяча будет по ЧП в форме № 2, а мне закрываться надо.

[Entry]

mnbvcxz, здравствуйте! Уточненку баланса/ОФР имеете в виду? Можно сделать, чтобы потом 3 года сумму в ручном режиме не править. По правилам исправления ошибок таких уточненок нет, но пока их принимают - можно сдавать .