Счет 20.01 и 26 (Амортизация)

[Татьяна9023]

Добрый вечер. Помогите начинающему бухгалтеру) ИП на ОСНО. Занимаемся оказанием услуг по ремонту а/м.
Оборудование стоимость до 40000 рублей передала в эксплуатацию (склад===передача материалов в эксплуатацию====инвентарь и хоз. принадлежности) счет указала (20.01 и 10.09). При закрытии месяца показывает минус, это так и должно быть или я что-то не так сделала?

[Татьяна9023]

Сообщение от Татьяна9023

Добрый вечер. Помогите начинающему бухгалтеру) ИП на ОСНО. Занимаемся оказанием услуг по ремонту а/м.
Оборудование стоимость до 40000 рублей передала в эксплуатацию (склад===передача материалов в эксплуатацию====инвентарь и хоз. принадлежности) счет указала (20.01 и 10.09). При закрытии месяца показывает минус, это так и должно быть или я что-то не так сделала?

+ еще скрины, совсем не могу понять что к чему((((Второй день голову ломаю( Очень надеюсь на Ваше помощь!!!

[Вес`на]

Татьяна9023, измените способ отражения расходов. У вас списание указано через амортизацию. Поставьте списание в расходы при вводе в эксплуатацию

[Татьяна9023]

Сообщение от Вес`на

Татьяна9023, измените способ отражения расходов. У вас списание указано через амортизацию. Поставьте списание в расходы при вводе в эксплуатацию

предоставляется только три способа отражения расходов и во всех указана амортизация, но при закрытии месяца оно же отражается в ОСВ, только не понятно как!

[Татьяна9023]

Если я так сделаю, как на скринах, это будет правильно?)Уже голова просто лопается, два дня разобраться не могу)
Опять же эти кавычки в ОСВ <...> и почему пишется в регламентной операции корректировка выпуска продукции (услуг).....ужааассс((((

[Вес`на]

Ну никто не запрещал создать свой способ. А сейчас краснота именно оттого, что списание при закрытии должно происходить через амортизацию. Вот вам и краснота в требовании. Либо списание в расходы, либо амортизация. Вы проге мозг свихнули

[Татьяна9023]

Получается как на скринах, так делать нельзя, добавила просто счет 20.01 (без субконто)???
Просто проги и т.п. списывала на 26 счет и все без проблем закрывалось, а с этим 20 счет, с этим оборудованием совсем запуталась, так как ранее не было еще ничего подобного(((

[Вес`на]

Первый скрин. Наименование проставьте "Списание в расходы единовременно". Субконтно тоже заполните.

[Татьяна9023]

Сообщение от Вес`на

Первый скрин. Наименование проставьте "Списание в расходы единовременно". Субконто тоже заполните.

Вот что получается....При заполнении субконто в ОСВ ничего не меняется, так и не закрывается счет

[Татьяна9023]

Поставила в способ списания расходов (26 амортизация) и все списалось, не знаю конечно можно ли инвентарь списать на 26 счет, но на 20 никак не закрывалось(((

[Вес`на]

Почему у вас НДС на 20.01 списывается?