как вручную внести авансовую сч-ф в раздел 9

[Sima]

1. в начале сентябре оплатили поставщику за товар двумя п/п.
2. получили авансовые сч-ф в и отразили в книге покупок.
3. в конце сентябре получили товары ( упд отразили в книге покупок)
4. таким образом, авансовые сч-ф должны были "восстановиться" в книге продаж, но только одна отразилась там, а вторая нет.

Из налоговой пришло требование внести данную сч-ф в раздел 9.

Подскажите пожалуйста, как мне сейчас вручную это сделать?
и какой датой?

[ptihka]

Сообщение от Sima

...и какой датой?

Сентябрем, когда товар получили.

[Sima]

То есть я делаю ОПЕРАЦИЯ- РЕГЛАМЕНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО НДС-ВОССТАНОВЛЕНИЕ НДС.
Документ создаю сегодняшним числом?? тот период закрыт...

А внутри документа уже делаю дату сентября?

и отражаю в книге продаж только и формирую уточненку?

[Sima]

а формирование записи в книге покупок за сентябрь... мне новую делать или перепровести сентябрь... совсем запуталась с последовательностью...

[ptihka]

Сообщение от Sima

То есть я делаю ОПЕРАЦИЯ- РЕГЛАМЕНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО НДС-ВОССТАНОВЛЕНИЕ НДС.
Документ создаю сегодняшним числом?? тот период закрыт...

А внутри документа уже делаю дату сентября?

и отражаю в книге продаж только и формирую уточненку?

1) Я бы сделала сентябрём, как и написала Вам выше.
2) Занесли приход (если Вы его не заносили в 1С) в конце сентября на основании (накладной+сч/ф). Тогда НДС отразится в книге покупок.
3) Нужно вручную отразить в книге продаж сч/ф полученную на аванс, которую Вы "забыли отразить в конце сентября.
4) И сдаете корректировку по НДС за 3 квартал.