НДС в 1С

[LUNA77]

Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить НДС в 1С7.7?
Пример: в конце квартала покупатель оплатил аванс - 300 000. Делаю с/ф на аванс в 1 экз. Уплачиваем НДС с этого аванса. Далее: Реализация прошла уже в след. квартале и оказали мы услуг не на 300 000 (сумма аванса), а на 321 000. Но с 300 000 мы уже НДС заплатили. Как быть? Какие операции нужно провести в 1С, чтобы исчислить НДС правильно?

[Аланда]

LUNA77, если у вас в договорах отмечено "автоматическое включение в книги продаж и покупок",тогда никаких "дополнительных" операций делать не нужно.При отгрузке зачтется и сам аванс и НДС с аванса(с 300000 р).К уплате в бюджет останется НДС с 21000р неоплаченной реализации.

[AlexVX]

Нужно в конце каждого месяца вводить в журнале "Регламентные документы" документы "Формирование книги продаж" и "Формирование книги покупок". Тогда все будет так, как обещает Аланда:smile:

[Аланда]

AlexVX, не могу не согласиться.
Однако LUNA77 собирается отчитываться уже за второй квартал,поэтому предполагается ,что последовательность этих операций автору вопроса знакома.

[LUNA77]

Спасибо огромное за быстрые ответы))) Отчитываться-то я собираюсь за второй квартал, да только работать мы начали только в первом. Так что это моя первая отчетность))) Я в бухгалтерии совсем новичок...

[Аланда]

Сообщение от LUNA77

работать мы начали только в первом.

Тогда почему не отчитывались за первый квартал?

[LUNA77]

я наверное не так выражаюсь... я имела ввиду, что фирма зарегистрирована в первом квартале, а фактически деятельность началась во втором... ну а с нулевой отчетностью за первый квартал сами понимаете - справилась.

[Аланда]

LUNA77, спасибо,понятно.Тогда уточненение
AlexVXа очень вам пригодится.

[LUNA77]

вроде сделала все как вы советовали... в договорах везде стоит галочка "использовать документы по дог. для автоматического формирования книги покупок и книги продаж". В конце месяца делаю формирование книги продаж, а счет фактура туда не попадает. Точнее попадает, но не заполняются цифры. Ни "Всего", ни "Без НДС", ни "НДС". Их вручную вводить что ли надо? Или когда я делаю с/ф на аванс там надо поставить галку "включить в книгу продаж" и уже в "формировании книги" его не указывать?