Правильное оформление авансового отчета. Необходимые проводки.

[Герасимов Станислав Леони]

Здравствуйте!
У меня проблема.
Учет ведется в 1С 7.7
Подотчетное лицо наличными рассплатилось за товар.
Отражаю поступление товара. в 60.1. оно отражается как поступление товара и выделяется НДС
При оформлении авансового отчета и вводе на его основании счет-фактуры по счету 71.1. сумма закрывается.
А по счету 60.1. по контрагенту закрывается только сумма без НДС.
Просьба посоветовать как правильно отражать данную операцию.
Заранее благодарю.

[Veselenochka]

на кого выписана накладная и с-фактура? на фирму? какие документы по оплате? чек и приходник?
тогда на основании накладной делаете обычный приход а в АО отражаете оплату по чеку.
на основании АО не надо вводить с-ф...

[Герасимов Станислав Леони]

Сообщение от Veselenochka

на кого выписана накладная и с-фактура? на фирму? какие документы по оплате? чек и приходник?
тогда на основании накладной делаете обычный приход а в АО отражаете оплату по чеку.
на основании АО не надо вводить с-ф...

Спасибо, получил 1-чек ККМ, 2-Счет-фактуру, 3 Накладную торг-12 документы выписаны на фирму
Приходую по накладной, делаю авансовый отчет и в корреспондирующем счете ставлю оплата поставщику (60.1) и выбираю конкретно поставщика
Но закрывается только сумма без НДС (а как НДС выделять? вручную проводку делать?)

[MARIN)]

Сообщение от Герасимов Станислав Леони

Здравствуйте!
У меня проблема.
Учет ведется в 1С 7.7
Подотчетное лицо наличными рассплатилось за товар.
Отражаю поступление товара. в 60.1. оно отражается как поступление товара и выделяется НДС
При оформлении авансового отчета и вводе на его основании счет-фактуры по счету 71.1. сумма закрывается.
А по счету 60.1. по контрагенту закрывается только сумма без НДС.
Просьба посоветовать как правильно отражать данную операцию.
Заранее благодарю.

Проводки в АО дт.60.1 кт.71 - оплата поставщику
Поступление товара, так как вы обычно приходуете.

[Герасимов Станислав Леони]

Сообщение от Марина Августовна

Проводки в АО дт.60.1 кт.71 - оплата поставщику
Поступление товара, так как вы обычно приходуете.

Спасибо, так и делал но НДС не закрывается по 60.1(((((
И еще не совсем понимаю по неопытности, в плане счетов счет 71 не корреспондирует с 60..правомерно ли делать такую проводку??

[Veselenochka]

в смысле 60,1 не закрывается по ндс? какие у вас там цифры?

[Б_С_К]

Сообщение от Герасимов Станислав Леони

Спасибо, получил 1-чек ККМ, 2-Счет-фактуру, 3 Накладную торг-12 документы выписаны на фирму
Приходую по накладной, делаю авансовый отчет и в корреспондирующем счете ставлю оплата поставщику (60.1) и выбираю конкретно поставщика
Но закрывается только сумма без НДС (а как НДС выделять? вручную проводку делать?)
__________________

У Вас точно документы с Выделенным НДС? Сумма которая стоит в чеке и в корешке ПКО она равна сумме ИТОГО с НДС? В этом случае все должно закрыться....

[STOlet]

Сообщение от Герасимов Станислав Леони

Но закрывается только сумма без НДС

В авансовом отчете должны стоять "Сумма отчета" и Сумма принятая" равные оплате поставщику цифры, накакого НДС в тч. не выделять!!!