Оплата поставщику, счет 60.02

[Марфуша]

В выписке при оплате поставщику, если счет ставлю 60.02, то программа потом автоматически не зачитывает пришедшую счет-фактуру по этому авансу, если никакой счет не ставлю (как посоветовал мне наш консультант), то платеж попадает на аванс 60.02, но без указания договора. Мне нужно видеть по какому договору аванс, и чтобы после поступления счет-фактуры, он перешел на 60.01. Что делать?

[Svet48]

В документе галочка стоит,что счет-фактура есть?С начало попробуйте еще раз провести выписку (с указанием счета) потом поступление проведите.Вообще такая ерунда бывает,если хронология нарушена.

[buh4u]

Марфуша, Обратите внимание на последовательность. Аванс должен быть раньше проведен, чем отгрузка.

Перепроведите документы.

[Tatyanka]

и аванс и приход должны быть по одному договору... если указать один счет, нормальная хронология, то все должно быть закрыто...

[Марфуша]

Дело в том, что когда я провожу счет-фактуру, я не вижу по ОСВ на каком договоре аванс и не знаю, на какой договор вешать счет-фактуру.Если докопаться до выписки, можно конечно увидеть, но это не удобно. С хронологией действительно все нарушено. Я восстанавливаю учет, который не велся какое-то время. Так на какой счет вешать оплату, на 60.02 или совсем не ставить счет?

[Svet48]

Если счет не поставите,то будет без договора

[Марфуша]

Значит ставить 60.02? Я сравниваю с 1С:8, там стоит 60.01 и 60.02, и программа сама выбирает что нужно. И договор видно в ОСВ.

[Аланда]

Марфуша, вы все-таки в 1с7.7 работаете? спрашиваю ,потому что в " семерке" счет для аванса поставщику-60.2.

Сообщение от Марфуша

Значит ставить 60.02

Нельзя ставить счет 60,2,если неизвестно точно,не оприходован ли к этому моменту товар.Если оплата поставщику всегда ранее оприходования,тогда ставьте 60,2.Если хотите,чтобы оплата была "привязана" к договору,нужно ввести этот договор вместо "основного",который вводится автоматически.Тогда и поступление товара тоже нужно будет проводить по этому договору.Ввод счета-фактуры на аванс поставщику делайте из выписки по кнопке "действия",и он сформируется автоматически по указанному договору.Кстати,если не собираетесь ставить НДС к вычету по авансу поставщику,тогда и счет-фактуру можно не формировать,поставите к вычету при оприходовании товара.ИМХО

[Марфуша]

Аланда, но я в выписке ставлю номер договора! Но платеж все равно попадает на основной.

[Аланда]

Сообщение от Марфуша

но я в выписке ставлю номер договора!

Где именно вы его ставите?В субконто 2 вместо основного?Нужно добавить в список договоров по контрагенту нужный договор и его выбрать.

[Марфуша]

Да, в субконто 2! Ставлю № договора, а в ОСВ ставится - без договора.

[Аланда]

Сообщение от Марфуша

без договора.

Не могу ответить ,почему у вас так получается.Если проставлен счет учета 60,2 и субконто 2 заполнено из списка договоров,в осв обязательно будет этот счет.Может быть вы путаете номер договора и вид договора,который тоже называется "основной"?

[buh4u]

Посмотрите, как у вас настроена ОСВ. Когда сформируется отчет нажмите настройка и посмотрите, возможно у вас стоит не отображать субконто 2.

[Марфуша]

№ договора не ставится, когда в выписке я не ставлю ни 60.01 ни 60.02. Как сказала мне консультант, программа сама выберет куда ставить.

[Аланда]

Сообщение от Марфуша

Как сказала мне консультант, программа сама выберет куда ставить.

Тогда делайте,как говорит консультант,независимо от того,что результат вас не устраивает.