не закрывается 26 счет КА

[Диана Добровольская]

не закрывается 26 и 44 счет, на сумму оказанных услуг вспомогательными производствами.

используется РАУЗ, директ-костинг , порядок списания на счет 90.08 "управленческие расходы" , порядок распределения по номенклатурным группам по оборотам счета 90.01 "выручка"

услуги оформлены документом Услуги собственным подразделениям. выбирается статья затрат с характером затрат общехозяйственные и видом затрат материальные

подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? выручка в этом месяце была