Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 12.07.2011, 11:30   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 23.09.2010
Сообщений: 90
Спасибо: 0
Смущение Налог на прибыль

Подскажите, налоговая сняла с расчетного счета налог на прибыль за 2010г.Я его доначислила операцией вручную проводками в мае:
Д 68.04.2 К 68.04.1 рег. бюджет
Д 68.04.2 К 68.04.1 фед. бюджет
Д 99.02.1 К 68.04.2;
И теперь сумма по этим проводкам у меня попадает в Ф-2, строку 2410(текущий налог на прибыль), т.е. у меня увеличивается на эту сумму налог за 2 квартал. А в декларации по налогу на прибыль этой суммы нет, все нормально.Что я не так сделала, подскажите пожалуйста.
Na_ta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 12:59   #2
маленькая фея
 
Аватар для ЮлТэ
 
Регистрация: 20.12.2010
Адрес: Ярославская обл.
Сообщений: 1,832
Спасибо: 79
По умолчанию Re: Налог на прибыль

не понятен вопрос? Вы его в 2010 году начисляли? Похоже что начисляли, но не перечислили, поэтому у Вас сняли с р/с...или не так?
ЮлТэ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 11:00   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 23.09.2010
Сообщений: 90
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Налог на прибыль

Цитата:
Сообщение от ЮлТэ Посмотреть сообщение
не понятен вопрос? Вы его в 2010 году начисляли? Похоже что начисляли, но не перечислили, поэтому у Вас сняли с р/с...или не так?
В прошлом году работала не я. В 2010 г. какая то неразбериха и ручные проводки на прибыль и начисленные программой. По оборотно-сальдовой ведомости у нас задолженности нет.В налоговую ходила разбираться, говорят,что есть задолженность.Вообщем ничего не понятно,деньги уже сняли с р/сч, сейчас вот надо сдавать отчет.
Na_ta вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 13.07.2011, 11:32   #4
маленькая фея
 
Аватар для ЮлТэ
 
Регистрация: 20.12.2010
Адрес: Ярославская обл.
Сообщений: 1,832
Спасибо: 79
По умолчанию Re: Налог на прибыль

тогда все верно
ЮлТэ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 11:48   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 23.09.2010
Сообщений: 90
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Налог на прибыль

Цитата:
Сообщение от ЮлТэ Посмотреть сообщение
тогда все верно
Правильно, что эта сумма по начисленному налогу попадает в строку 2410 (текущий налог). Это не значит, что у меня будет висеть задолженность за 2 квартал, как бы получается не уплаченная.
Na_ta вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot