БП (Бухгалтерия предприятия) ОСНО+ЕНВД расчет налога на прибыль

[LekaCh]

Добрый день!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.33.8)

Возникла проблема с рачетом налога на прибыль по концу квартала (или года) уже не первый день пытаюсь разобраться, программист наш тоже не помог:

Предприятие на ОСНО, с ноябре 2011 г. начали деятельность под ЕНВД(торговля).

в ноябре - при закрытии месяца налог расчитывается правильно (только по деятельности ОСНО), в декабре - рассчитывает базу по налогу на прибыль (в расчете-справке) правильно, а сумму налога увеличивает, т.е. включает доход по ЕНВД за ноябрь и декабрь в базу и рассчитывает налог.

В учетной политике организаций стоят галочки ЕНВД, установлены счета учета доходов и расходов под ЕНВД 90.01.02, 90.02.2, 90.07.2, 90.08.2. Номенклатурные группы у ОСНо и ЕНВД разные. У сч.44 отдельный субсчет 44.03 для ЕНВД. Закрытие сч.90 по ЕНВД программа производит на сч. 99.01.2. Продажа проводится документом Отчет о розничных продажах.

[LekaCh]

Если точнее сч.90 закрывается на сч.99:
в ноябре- ОСНО на 99.01.1; ЕНВД на сч. 99.01.2;
в декабре- сумма ЕНВД за ноябрь со сч. 99.01.2 возвращается на сч.90 и уже на всю сумму (ЕНВД ноября + ЕНВД декабря +ОСНО декабря) сч.90 закрывается на сч. 99.01.1.
И соответственно поэтому при расчете налога на прибыль 1С включает доход от ЕНВД в налоговую базу.
Ни как не могу понять почему?