Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?

[liahm]

Добрый день! Помогите разобраться, столкнулась первый раз. Наша компания (ООО, российская УСН 6%) оказывает услуги Казахстанской компании. Как быть с НДС? Кто что платит?


Буду благодарна за любую помощь)

[Б_С_К]

Вы же не являетесь плательщиком НДС, Так и работайте

[liahm]

Спасибо) а тогда в договоре что писать? они в Казахстане являются плательщиком ндс (12%). "НДС не облагается" или "Стоимость Работ, не включает в себя НДС в размере 18%, который подлежит уплате дополнительно".

Заказчик говорит вот что "НДС будем платить мы 12 % по Казахстанскому законодательству а вы высылаете отчет в налоговую"

что за отчет? неужели мы подаем декларацию как агент? в общем запутали меня окончательно..

[Б_С_К]

Не путайтесь, к Казахстнаскому Законодательству Вы отношения не имеете, и Договор делаете без НДС, А Заявление о ввозе и уплате косвенных налогов нужно для подтверждения ставки 0% (Для тех кто на ОСНО и платит НДС) Оно Вам не нужно и в налоговую Вы по этой сделке ни чего не подаете

[liahm]

Спасибо большое)

[ооо.аквагаз]

Добрый день. Помогите разобраться пооожааалуууйста!!! Мы планируем покупать в России товар с НДС и продавать в Казахстан с нулевым НДС в Казахстане фирма партнер платит свой НДС. Можем ли мы вернуть НДС тот что мы заплатили при покупки товара

[sous]

Сообщение от ооо.аквагаз

Мы планируем покупать в России товар с НДС

если вы являетесь плательщиком ндс, то сможете, подтвердив экспорт

[новичок 1981]

Добрый день! Помогите разобраться в ситуации. Нам пришло письмо из налоговой, в котором пишут, что при сверке с ФИР МИФНС "Таможенный союз" была установлена реализация на ИП ,,, от нашей организации, указывают сч/ф и сумму, хотя не по № сч/ф, не по дате , сумме нет такой реализации по книге продаж и такого клиента не было. Возможно , данный ИП ,,, купил у нас в рознице товар и где-то засветил наш чек+тов.чек (только не понимаю он что сч/ф за нас нарисовал???) В первый раз я отписалась налоговой, что такого клиента у нас нет и продажи в Казахстан тоже не осуществлялись, но не помогло опять требуют отразить в декларации по НДС реализацию с 0 % . Какие должны быть мои действия, отослать им копию моей книги продаж или ЧТО?! Заранее благодарю за ответы.

[Б_С_К]

Ещё раз ответьте ИФНС, и приложите книгу продаж. Хотя очень странная ситуация, если Налоговая не ошиблась, то к ним поступило Заявление об ввозе и уплате косвенных налогов из Казахстана, где указана Ваша организация как поставщик...

[sous]

Сообщение от Б_С_К

Ещё раз ответьте ИФНС, и приложите книгу продаж.

я думаю что это сейчас не поможет

Сообщение от новичок 1981

купил у нас в рознице товар

розница у вас с ндс?

[новичок 1981]

В том-то и дело я на ОСНО. НДС платим и по рознице, что им ещё надо. Я уверена, что "казахи-умники" нарисовали под меня сч/ф (потому что я допускаю, что они могли у нас покупать в розницу товар). Отвезу им копии листов книги продаж, где зарегистрирован данный сч/ф с номером , который они указывают, хотя там Казахстаном совсем не пахнет и сумма не сходится, и дата.Пусть проводят экспертизу подписей и разбираются с теми , кто подделал документы.

[sous]

это уж очень сильно сказано
поступили казахи очень правильно, ввезли товар и заплатили ндс ,
я бы при ответе указывала на то, что договорных отношений с данным ИП нет, реализация произведена в розничной торговле , на территории РФ, сумма реализации отражена в декаларации за ... период,НДС начислен и уплачен в бюджет. сч/ф на данного ИП не оформлялась

[Marina Rein]

Добрый день! Может быть, есть у кого-нибудь образец договора поставки товара в Казахстан, поделитесь, кому не жалко.

[Б_С_К]

Договор Типичный, кроме ставки НДС - 0% и еще у меня прописан такой пункт:
Для Обоснования применения нулевой ставки НДС, «Покупатель» обязуется предоставить «Продавцу» оригинал третьего экземпляра заявление о ввозе Товара и уплате косвенного налога с отметкой налогового органа (Заявление о ввозе), подтверждающий уплату НДС. Вторые экземпляры Товарной накладной ТОРГ-12, Транспортной накладной, с печатью ОАО «Авиакомпания «Белавиа», подписью и расшифровкой.
4.7. Документы о ввозе направляются экспресс почтой в течении 60 дней, с даты отгрузки продукции, с обязательным уведомлением «Продавца». Датой получения заявления о ввозе, считается дата, указанная в документе почтовой организации, доставившей заявление «Продав-цу».
4.8. В случае не предоставления Покупателем заявления о ввозе товара с отметкой налогового органа в срок, указанного в 4.7. настоящего Договора поставки, Покупатель, в срок не более 90 дней со дня отгрузки продукции, перечисляет на расчетный счет Продавца сумму НДС по ставке 18%.

[Marina Rein]

Б_С_К, а покупатель товаров у вас удерживал сумму КПД (корпоративного подоходного налога)? А если продается в Казахстан импортный товар (компьютерное оборудование), нужно ли какие-то дополнительные сертификаты иметь?

[Б_С_К]

Сообщение от Marina Rein

КПД (корпоративного подоходного налога)

Это еще что такое?

[Marina Rein]

Сообщение от Б_С_К

Это еще что такое?

Согласно положениям ст.179 и ст.180 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 12.06.2001г. (далее «Налоговый кодекс»), доходы юридического лица-нерезидента из источников в Республике Казахстан, не связанные с постоянным учреждением в Республике Казахстан, подлежат обложению подоходным налогом у источника выплаты (далее «КПН за нерезидента») без осуществления выплат по ставкам от 5 до 25% в зависимости от вида дохода.

[Б_С_К]

Ну Продавца это вообще ни как не касается, их налоги пусть сами и платят, нам своих хватает...