69 счет

[наида]

мне надо скорректировать сальдо в бухучете по субсчетам 69 у нас не идет с актом сверки с налоговой...на какие-то копейки, правильны ли будут следующие проводки:
Д 69.02.1 Налог (взносы): начислено / уплачено
К 99.01.1 Сальдо прочих доходов и расходов

[Lala]

А расхождения ведь могут быть из за округдения. Платите с копейками отчитывались без копеек. Смысл вашей корректировки???

[наида]

главный бухгалтер так пожелала)

[Lala]

наида, мы то с копейками то без копеек отчитываемся,она что так и будет у вас все корректировать ("Женская логика том 2")

[наида]

))она у нас железная леди)сказано, значит должно быть сделано)и все-таки проводка верная?

[s_valentina]

Корректировать надо, только проводка Д 91,2 К 69.

[наида]

Сообщение от s_valentina

Корректировать надо, только проводка Д 91,2 К 69.

эт почему? зачем я буду трогать начисление? когда у меня с ним все в порядке?

[s_valentina]

Добрый день. Начисление у Вас с копейками и по сотрудникам, отнесены на счета учет затрат. Декларации сдаете без копеек, возникает разница (+) или (-). Корректировкой убираете эту разницу. Если не корректировать, то можно получить приличную разницу.

[Nadia]

А зачем корректировать, пусть эти копейки болтаются на счете. Разница то всего максимум может быть в 1,00-2,00 рублей. В декларации все в рублях, а в балансе в тысячах.

[martm]

Согласен с Nadia Корректировать не имеет смысла. Если следовать данной логике то и пени надо себе начислять по данным налоговой.

[s_valentina]

А зачем вообще выверять с налоговой? Если не скорректировать, то можно ошибится в перечислении, тогда точно пени пойдут.

[Lala]

s_valentina, у вас есть карточка счета, анализ счета, а если с программой все хорошо то она при формировании отчета формирует все ваши перечисления без ошибок.

[s_valentina]

Добрый день! У меня все есть, только расчет зарплаты я делаю в программе "Зарплата и кадры", а бух. учет в "Бугалтерия 4,5".И потом в налоговой очень часто ошибаются. Сверку делать предлагаю обязательно.
Я 2 раза в месяц беру справку о состоянии расчетов и почти всегда есть ошибки. Если Вам никогда не потребуется спрвка из налоговой об отсутствии задолженности по налогам, то можно и не делать. Если есть хоть одна1 копейка задолженности, справку не дадут.

[Enechka]

Да уж. У нас в городе чтобы получить сверку по налогам надо подать заявление в один район, через 10 дней поехать в другой район за ней и отстоять еще в очереди полдня. И выдадут ее только с сальдом на конец периода. И вот если сальдо по какому-то налогу не пошло, то пиши опять заявление, звони через 10 дней (если дозвонишься) и узнавай к какому инспектору тебя "отписали". И ехай опять в налоговую в очереди стоять.

[Nadia]

Подключайтесь к бухгалтерской отчетности через интернет, все выписки из лицевого счета с расшифровками будут предоставляться хоть каждый день

[s_valentina]

Сдаю уже целый год. Выписки с лцевого счета можно получить пока только по Москве